| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 0.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 129.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 05/01/2021 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2000007 | 05/01/2021 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 05/01/2021 | 1266.70 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 05/01/2021 | 1076.70 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2021 | 1076.70 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020 DURANTE A PANDEMIA DOCOVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2021 | 1076.70 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 05/01/2021 | 1076.70 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIADO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 33.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 0.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 1200.00 | 00012805489403 | ELIANE BRASILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA PARA AS MULHERES MAES DOS ALUNOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 150.00 | 00009668547489 | JEYMERSON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 154.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000005 | 05/01/2021 | 950.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 13/12 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000011 | 06/01/2021 | 1393.40 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 13/12 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2021 | 150.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2021 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0000018 | 06/01/2021 | 30231.35 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE PLACA DE CONCRETO E O NOME DA CIDADE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NO LARGO DO ACUDE, CENTRO, AROEIRAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2021 | 3060.00 | 00053986946772 | JOSE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2021 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO, AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2021 | 590.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LASER COM TROCA DE PECAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 06/01/2021 | 1020.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 06/01/2021 | 417.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13/12 A 18/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 06/01/2021 | 1266.70 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 06/01/2021 | 1076.70 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIALISE, NO PERCURSO DOSITIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 06/01/2021 | 1076.70 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)NO PERIODO 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVI-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2021 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 08/01/2021 | 880.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 08/01/2021 | 313.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 08/01/2021 | 1809.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 08/01/2021 | 9542.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 08/01/2021 | 1438.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 08/01/2021 | 4065.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 08/01/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 08/01/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 08/01/2021 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 08/01/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2021 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 08/01/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 08/01/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 08/01/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 08/01/2021 | 12559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 08/01/2021 | 20371.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 08/01/2021 | 369.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 08/01/2021 | 2105.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 08/01/2021 | 1559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF BB - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 08/01/2021 | 5705.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - AES BB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 08/01/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 08/01/2021 | 9331.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - MAC SAMU BB - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 08/01/2021 | 10491.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 08/01/2021 | 4423.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 08/01/2021 | 9969.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 08/01/2021 | 515.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 08/01/2021 | 1357.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 08/01/2021 | 16973.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE BB - CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 08/01/2021 | 5513.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE BB - CAPS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 08/01/2021 | 2348.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS BB - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 08/01/2021 | 10367.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF BB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 42451.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA CORRESPONDENTES AO INSS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 54656.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 23.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID- CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 4.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 196.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 2300.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA SEDE ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 21/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 126015.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 3678.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 7670.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 12485.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 4076.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 32454.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 194461.77 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 100.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2021 | 150.00 | 00070011743433 | REJANE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2021 | 208.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2021 | 350.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSSISTENCIA, COM DESBLOQUEIO DE CODIGO DE ERRO, AJUSTES E TESTES REALIZADOS NA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 12/01/2021 | 604.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 12/01/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ALVES JANUARIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 6695.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065.916-74/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000052 | 13/01/2021 | 55704.40 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº105459887/2018, CONVENIO SICONV/SIAF 868853/2018. | 00032019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2021 | 9.28 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 7560.72 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK ACER 12GB DDR4 1TB W10H E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 3100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR OT SPECIAL COREI5/8GB/1TB/WINDOWS 10 PRO CONTENDO: MONITOR 19 PCTOP HDMI, TECLADO MULT.BASICO E MOUSE CLAS. BOX OPTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 13/01/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERNANDES DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 6255.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 PAINEIS CEL.TEXT., 3 PORTAS CEL.TEXT., 3 KITS LUXO PORTA C/ FECH., 30 GUIAS EST. 3,00 MT, 28 TRAV. 1,185 MT E 25 TRAV. 3,00 MT DESTINADOS AS DIVISORIAS DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA, FINANCAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 1460.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 271.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 275.31 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 1000.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO ADULTO, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 41280.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS AS FAMILIAS DO PROJETO NATAL REAL E ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 79120.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2021 | 8706.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 14/01/2021 | 11495.19 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 14/01/2021 | 39760.30 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 14/01/2021 | 2800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO HOSDPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 14/01/2021 | 19719.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ARMARIOS DE COZ.; 01 MESA;1 GEL. 472L;1 FOGAO IND. 6BOC;11 CADEIR. FIXAS;6 VENT. DE COLUNA;01 MESA DE REUN;15 BIROS;02 FOGOES DE 4BOC) DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DEST | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 14/01/2021 | 20481.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE (4 ARMAR DE ACO;13 ESTANTES; 2 MAQ DE LAVAR;6 ARQ. DE ACO;1ROUPEIR. C/ 20 PORTAS; 1 ROUP. DE ACO 16 PORT; 1 ROUP. DE ACO 8 PORT; 01 MICROONDAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIARDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 14/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 14/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 14/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 14/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 14/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 14/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 14/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 17585.97 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 2050.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE REVESTIMENTO DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 2634.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 2019.36 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 14885.16 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 42598.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 40736.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2021 | 3420.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO 70787867420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTES E DIAGNOSTICO, E REPARO DA INSTALACAO ELETRICA DA PA MECANICA KOMATSU WA200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00045309426434 | IVANEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000076 | 15/01/2021 | 7221.21 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO DO ADITIVO DE EXECUCAO DA OBRA DO BUEIRO DA RUA MONTE CASTELO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000077 | 15/01/2021 | 21609.78 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DO BUEIRO DA RUA MONTE CASTELO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2021 | 6100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2021 | 2098.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 15/01/2021 | 670.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 15/01/2021 | 129.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 330VA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 15/01/2021 | 816.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER'S DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 15/01/2021 | 1187.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2021 | 1023.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2021 | 1799.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE UPD INTEL DUAL CORE HD 500GB, 4GB MEM, GRAV. DVD-RW, DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2021 | 1370.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2021 | 818.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2021 | 694.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FMAS - BPC NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2021 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2021 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2021 | 223.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2021 | 261.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 18/01/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 18/01/2021 | 342.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2021 | 550.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA DE LIMA E RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 18/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2021 | 5120.00 | 19667887000102 | REINATO DOMINGOS ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZADO 32HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000093 | 19/01/2021 | 31488.08 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2021 | 167.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2021 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2021 | 1040.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS PNEUS E REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFG 2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2000067 | 19/01/2021 | 53783.12 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 09. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 19/01/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 19/01/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 19/01/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 2153.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 2180.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CRIANCA E ADULTO, TRANSLADOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DOACAO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 156775.93 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 1007.91 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000358-04.2009.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2021 | 5100.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2021 | 614.90 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REDE PARA CAMPO DE FUTEBOL DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2021 | 799.50 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS 2020 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2021 | 1951.67 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2021 | 1080.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2021 | 73601.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2021 | 955.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O GALPAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2021 | 8565.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2021 | 1120.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA NOVA SEDE DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2021 | 490.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2021 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2021 | 2207.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2021 | 1355.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2021 | 480.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/12 A 23/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2021 | 2746.29 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 500VA E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR CORE I5/8GB/1TB W10 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2021 | 52.04 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO E MOUSES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2021 | 23250.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2021 | 4643.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2021 | 633.16 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 21/01/2021 | 96.81 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 21/01/2021 | 396.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 21/01/2021 | 5582.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 21/01/2021 | 168.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 21/01/2021 | 777.51 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 21/01/2021 | 7000.00 | 24594391000188 | NOVO HORIZONTE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 21/01/2021 | 160.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 28/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 21/01/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 21/01/2021 | 600.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 21/01/2021 | 600.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP E UBSF VI LOC. NO CONJUNTO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 21/01/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2021 | 221.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2021 | 1300.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 0.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 25/01/2021 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE BIOMETRIA OD E OE PAQUIMETRIA OD OE M. ESPECULAR OD OE REALIZADOS NA PACIENTE IEDES BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 5.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 550.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/01 A 26/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 0.01 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00012506391401 | RIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2021 | 1810.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO 70787867420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTES E DIAGNOSTICO, CORRECAO DE FALHA DA PA MECANICA KOMATSU WA200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000134 | 27/01/2021 | 8975.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DA SENHA DE ACESSO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DENOMINADA BANCO DE PRECOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00007206147402 | CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00070011777419 | WANUZA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 27/01/2021 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE IEDES BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 27/01/2021 | 13271.30 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 28/01/2021 | 615.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 28/01/2021 | 604.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 28/01/2021 | 578.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 28/01/2021 | 761.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL JORNAL A UNIAO DIGITAL, DURANTE O PERIODO DE 19/01/2021 A 19/01/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00012805489403 | ELIANE BRASILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA PARA AS MULHERES MAES DOS ALUNOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 2660.00 | 00011383608725 | SUENILDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00010411182447 | ROBERVAL FIGUEREDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00071961899493 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000160 | 29/01/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000161 | 29/01/2021 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 22600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIG., AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SERCRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 8000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TECNICO E SEC.DE EDUCACAO DA SERCRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 588773.13 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 53767.13 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 32440.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE G.ESC., DIR.ADJ., ADM.ESC., DIR., COORD., SUPERV., ASS.TEC. E ASS.DE APOIO DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 4972.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 129530.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 7136.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 11828.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 34150.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 5275.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 2673.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 155231.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE A.ADM., AUX. DE S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MOT., DIGIT., INST.BANDA, NUTRIC., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 23980.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIGIAS, MOT., AUX.ADM. E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 12150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE APOIO, GEST.ESCOLAR E ASS.ESPEC. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ 4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 14124.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 32700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 2168.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 24200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 8300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000145 | 29/01/2021 | 2200.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000147 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000149 | 29/01/2021 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 2240.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 30780.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 58663.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 26000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 41150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 5300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 8800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000155 | 29/01/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000156 | 29/01/2021 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000157 | 29/01/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000158 | 29/01/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 2363.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 2900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 5426.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 3700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 9645.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000151 | 29/01/2021 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000159 | 29/01/2021 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO EM A PREFEITURA MUNICIPAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 330.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, Nº 80, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/12 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, Nº 80, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 6158.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 13295.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 14700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 1056.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSH2B29, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 7342.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 20177.17 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 13200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 1532.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 6966.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 5800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 13100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 6400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 29/01/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFC1I02, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 29/01/2021 | 2176.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 29/01/2021 | 10265.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 29/01/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 29/01/2021 | 5170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - BB COMISSIONDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 29/01/2021 | 292.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000114 | 29/01/2021 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000115 | 29/01/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIALISE, NO PERCURSO DOSITIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 29/01/2021 | 9894.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM, DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 29/01/2021 | 45569.17 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 29/01/2021 | 23500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORD.; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 29/01/2021 | 1330.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 29/01/2021 | 885.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30, 01 (UMA) VALVULA EXALATORIA, 01 (UM) CIRCUITO CRISTAL, 01 (UM) LATEX - EXTENSOR DE SILICONE, 01 (UM) CONECTOR PORTA OXIGENIO E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTIANDOS A PACIENTEISABEL KLIMBERLLY FRANSCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 29/01/2021 | 806.74 | 00070151271488 | IANCA MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 29/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 29/01/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 29/01/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 29/01/2021 | 11360.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF BB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 29/01/2021 | 12334.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF BB - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 29/01/2021 | 22345.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS BB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 29/01/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS BB - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 29/01/2021 | 2358.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 29/01/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 29/01/2021 | 5695.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - AES BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 29/01/2021 | 5150.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 29/01/2021 | 2409.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 29/01/2021 | 11308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 29/01/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 29/01/2021 | 10221.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 29/01/2021 | 7499.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 29/01/2021 | 6457.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 29/01/2021 | 10181.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 29/01/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 29/01/2021 | 1525.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,DURANTE A PANDEMIADO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIADO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000131 | 29/01/2021 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 29/01/2021 | 51556.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 29/01/2021 | 55905.34 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CONT. (BB) (ENFERM. TEC.DE ENF.CIR. DENT; RECEP; VIGIA; CONZ; AUX. ADMINISTRATIVO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 29/01/2021 | 101524.17 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 29/01/2021 | 1860.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 29/01/2021 | 9907.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; MEDICO GINEC. FISIOT; EDUCADOR FISICO E AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 29/01/2021 | 3700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 29/01/2021 | 22092.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED. PSIQ.) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 29/01/2021 | 9850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; NUTRI), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 29/01/2021 | 51400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MEDICOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 29/01/2021 | 29350.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (EFERMEIROS; COND. SOCORR; MOTORISTAS; MED. AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 29/01/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIAO DENTISTA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 29/01/2021 | 25887.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADO (BB) (ASSESSOR ESPECIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 29/01/2021 | 46460.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENF. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; FARM/BIOQ; COZ E REC) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 29/01/2021 | 34087.49 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR.; DIGITAD. BIOQU; TEC. DE LAB; MED. ASS. ESPEC; AUX. DE ENFER E SERV. GERAIS; ENF. TEC. EM RAD), DESTE MUNIC, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 29/01/2021 | 46280.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MOTORISTAS; ENFERMEIROS, MEDICOS E CONDUTOR SOCORRISTAS) DESTE MUNIC, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 29/01/2021 | 5570.30 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ENDODONT; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNIC, REFEREN AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 29/01/2021 | 22092.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED. PSIQ.) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 29/01/2021 | 1104.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 29/01/2021 | 552.01 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 29/01/2021 | 792.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 29/01/2021 | 420.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 29/01/2021 | 9103.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES FRESCOS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 29/01/2021 | 4578.03 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES FRESCOS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 29/01/2021 | 2642.01 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES FRESCOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 29/01/2021 | 4290.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES FRESCOS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 01/02/2021 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 01/02/2021 | 180.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. NAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGE8366, OGG2449; A DISPOSICAO DAS UBS; OFF3780 E KOMBI OFF3490 PERT. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/01 A 01/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 97.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 770.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, VEICULOS DE PLACAS QFA4290, QFJ8686 E QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO 23/01 A 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 270.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/01 A 22/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 423.80 | 26855074000101 | THARSISIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2021 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2021 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO BOMBEADOR E TROCA DE DIFUSOR EFETUADOS NA BOMBA SUBMERSA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000248 | 02/02/2021 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2021 | 750.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2021 | 150.00 | 00009674797467 | BETIANY TAVARES MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAR EXAMES SOLICITADOS PELA DELEGADA JULIANA BRUCE, NO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL- NUMOL-CG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2021 | 150.00 | 00004816543481 | MARIA JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZAR EXAMES SOLICITADOS PELA DELEGADA JULIANA BRUCE, NO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL- NUMOL-CG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 02/02/2021 | 103.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 03/02/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NA PACIENTE GIVANILDA FRANCISCA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2021 | 2240.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO, TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DOACAO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2021 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO, AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2021 | 139.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2021 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2021 | 847.58 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2021 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 05/02/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 05/02/2021 | 850.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PRESTADOS A PACIENTE MARCIA ALVES TRAVASSOS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 05/02/2021 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 05/02/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 05/02/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 05/02/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 05/02/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 05/02/2021 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 05/02/2021 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2021 | 178.60 | 26855074000101 | THARSISIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2021 | 400.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 08/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2021 | 8700.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUSPENSAO, MOLAS E LUBRIFICACAO DAS RODAS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFG2042, OEW7907, OFF9265 E QFK1268 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2021 | 680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2021 | 423.00 | 00035180471400 | LOURENCO ZARZAR CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021 A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2021 | 850.00 | 00008042983433 | JERAILTON OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 08/02/2021 | 2360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 08/02/2021 | 3600.00 | 23226888000180 | LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA 06848551430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 08/02/2021 | 2490.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 08/02/2021 | 980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 08/02/2021 | 1000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 08/02/2021 | 3400.00 | 23226888000180 | LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA 06848551430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2021 | 1560.00 | 23226888000180 | LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA 06848551430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2021 | 1365.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2021 | 3800.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 09/02/2021 | 738.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 09/02/2021 | 3600.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS), DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 09/02/2021 | 16306.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 09/02/2021 | 10765.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMBATE COVID-19 (CORONA VIRUS), PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 09/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2021 | 4124.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E REPAROS EFETUADOS NOS PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2021 | 140.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO BOMBEADOR, REGULAGEM DOS ESTAGIOS E TROCA DO NIPLE EFETUADOS NA BOMBA SUBMERSA DO POCO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2021 | 310.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DO RELE DE NIVEL, REVISAO, TROCA DO CAPACITOR E REVISAO EFETUADOS NOS QUADROS DOS POCOS LOCALIZADOS NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE E NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2021 | 950.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR OM4A/MONO 1.00HP 220V 60HZ DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2021 | 4800.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NECESSAIRES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021 A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 65.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 4371.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 29634.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 10/02/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 10/02/2021 | 5588.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 10/02/2021 | 10295.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/02/2021 | 20344.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 10/02/2021 | 5474.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 10/02/2021 | 5675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 10/02/2021 | 13318.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 10/02/2021 | 515.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB CONTRATOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 10/02/2021 | 3987.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 10/02/2021 | 8109.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 10/02/2021 | 18372.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 10/02/2021 | 1468.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 10/02/2021 | 5291.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 10/02/2021 | 2494.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB EFETIVOS MAC HOSPITAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 10/02/2021 | 665.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE BB EFETIVOS MAC SAMU- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 10/02/2021 | 863.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 10/02/2021 | 6530.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 10/02/2021 | 1809.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 10/02/2021 | 8938.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 10/02/2021 | 1438.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 10/02/2021 | 4065.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 10/02/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 10/02/2021 | 369.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 10/02/2021 | 2013.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 10/02/2021 | 1559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 10/02/2021 | 1500.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/02/2021 | 12052.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 10/02/2021 | 334.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 10/02/2021 | 13552.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB CONTRATOS MAC HOSPITAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 10/02/2021 | 10780.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS BB - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 10/02/2021 | 2348.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS CONTRATOS BB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 10/02/2021 | 7939.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB CONTRATOS MAC SAMU- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 10/02/2021 | 1449.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 10/02/2021 | 5000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 10/02/2021 | 196.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 10/02/2021 | 6727.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BISTURI ELETRONICO E 01 (UM) NEGATOSCOPIO C/ 01 CORPO ESMALTADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 10/02/2021 | 2415.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 1424.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS TINTA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 1780.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS TINTA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 1068.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS TINTA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 0.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 105.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 17792.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2021 | 47578.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA CORRESPONDENTES AO INSS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2021 | 54681.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2021 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2021 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2021 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2021 | 1365.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 11/02/2021 | 1076.70 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 11/02/2021 | 1020.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIALISE, NO PERCURSO DOSITIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 11/02/2021 | 2360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 11/02/2021 | 2490.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 11/02/2021 | 980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 11/02/2021 | 1000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIADO COVID19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 11/02/2021 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 11/02/2021 | 1076.70 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 11/02/2021 | 279.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 11/02/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 11/02/2021 | 1266.70 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020, DURANTE A PANDEMIADO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 11/02/2021 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 11/02/2021 | 112.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 11/02/2021 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 11/02/2021 | 10.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 11/02/2021 | 27.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 11/02/2021 | 40.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 11/02/2021 | 47.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 11/02/2021 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 11/02/2021 | 125.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2021 | 1281.00 | 00041285964420 | JOSE FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº13987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2021 | 1855.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº13987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2021 | 700.00 | 24182831000190 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINARIO 00950612405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021 COM O TEMA PANDEMIA E EDUCACAO: COMO FAZER A DIFERENCA? REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2021 | 680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 659.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 85.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2021 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2021 | 3800.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000294 | 11/02/2021 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/11 A 12/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2021 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2021 | 1680.00 | 00071904286402 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 120 METROS DE CALCAMENTO DA RUA MONTE CASTELO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30/11 A 16/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2021 | 25000.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TANQUE PARA RESERVATORIO DE LIQUIDO 6000LTS E REBOQUE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2021 | 24900.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CARRETA AGRICOLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000347 | 12/02/2021 | 7140.00 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAO FINAL DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DO BUEIRO DA RUA MONTE CASTELO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 12/02/2021 | 4441.93 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 12/02/2021 | 2203.03 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES FRESCOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 12/02/2021 | 2030.01 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 12/02/2021 | 521.18 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES FRESCOS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 12/02/2021 | 735.88 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 12/02/2021 | 1560.00 | 23226888000180 | LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA 06848551430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 12/02/2021 | 3600.00 | 23226888000180 | LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA 06848551430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 12/02/2021 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2021 | 412.70 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2021 | 539.11 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2021 | 474.53 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2021 | 752.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2021 | 1500.00 | 00001631725440 | ANDREA KARLA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO PARA O CARNAVAL ITINERANTE "FOLIA EM CASA" DO GRUPO DE IDOSOS "BONS AMIGOS" DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 16/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2021 | 522.50 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 28/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 16/02/2021 | 2400.00 | 00010511201443 | LINDOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 07/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 16/02/2021 | 1500.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 02/10 A 07/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 16/02/2021 | 2000.00 | 00007054397711 | JOSÉ EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 05/10 A 04/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 16/02/2021 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. NAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG2449, OGE 8366 OGB 3749 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21/12 E 22/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00070151731403 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2021 | 696.80 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/12 A 21/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00001637388403 | JOSE GERNELIELDER DO EGITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00016375061474 | JUCELINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00070551975466 | JOSÉ MARCONE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2021 | 750.00 | 00007961400494 | EDUARDO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OEW7907, OEZ6884, OGB0389, NPU8881, NQK3348, QFK1268 E OFF9265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/12 A 29/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000350 | 16/02/2021 | 24399.66 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DO BUEIRO DA RUA MONTE CASTELO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2021 | 766.48 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2021 | 1800.00 | 00008841228407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/12 A 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2021 | 850.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, VEICULOS DE PLACAS QFA4290, QFJ8686 E QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 14/12 A 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2021 | 1800.00 | 00070328952478 | ADELSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/12 A 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2021 | 1200.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00000848944402 | SEVERINO JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2021 | 1500.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO AMARELINHA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 24/11 A 29/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2021 | 510.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/12 A 11/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00008083466441 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2021 | 3152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2021 | 700.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS TRATORES NEW HOLLAND TL 85-E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/12 A 16/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2021 | 7175.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2021 | 89.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2021 | 35.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2021 | 866.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2021 | 22073.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2021 | 1045.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2021 | 191.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2021 | 33.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2021 | 3470.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2021 | 5042.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2021 | 2703.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS INJETORES, SUSPENSAO DE MOLAS E SERVICOS MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2021 | 3698.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2021 | 1624.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2021 | 250.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/12 A 12/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2021 | 550.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 07/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2021 | 1045.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2021 | 1560.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO CACIMBA CERCADA AO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 29/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2021 | 33893.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2021 | 770.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2021 | 2098.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2021 | 1319.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2021 | 350.00 | 00069223092434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TORRES, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2021 | 530.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS A COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2021 | 6800.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2021 | 350.00 | 00069223092434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TORRES, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2021 | 1640.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO TECNICA EM MAQUINA COPIADORA RICOH MP 2014 COM SUBSITUICAO DO KIT DE CILINDRO (LAMINA DE LIMPEZA, REVELADOR E CILINDRO), REVISAO, AJUSTES, LIMPEZA, LUBRIFICACAO E TESTES,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2021 | 138.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2021 | 2467.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2021 | 960.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB3719 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2021 | 5780.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2021 | 6161.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2021 | 4049.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA E SUSPENSAO DE MOLAS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2021 | 875.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2021 | 1197.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2021 | 6800.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 17/02/2021 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 17/02/2021 | 5270.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 17/02/2021 | 12462.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 17/02/2021 | 2418.06 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 17/02/2021 | 5382.08 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 17/02/2021 | 5988.68 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 17/02/2021 | 1500.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE8366 E OGG2449, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 17/02/2021 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 17/02/2021 | 3681.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 17/02/2021 | 1002.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL NO VEICULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 17/02/2021 | 990.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO DE PLACA QSF 1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 17/02/2021 | 2856.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 17/02/2021 | 1217.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 17/02/2021 | 600.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA QFF6727 PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, NO DIA PEREIODO DE 08/12 A 10/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 17/02/2021 | 1507.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 17/02/2021 | 3339.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 17/02/2021 | 722.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 17/02/2021 | 1272.72 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 17/02/2021 | 2846.07 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 17/02/2021 | 670.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 17/02/2021 | 129.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 330VA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 17/02/2021 | 816.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER'S DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 17/02/2021 | 1187.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 17/02/2021 | 5382.08 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 17/02/2021 | 5988.68 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 17/02/2021 | 1002.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL NO VEICULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 17/02/2021 | 600.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA QFF6727 PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, NO DIA PERIODO DE 08/12 A 10/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 17/02/2021 | 2846.07 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2021 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2021 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2021 | 300.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2021 | 375.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2021 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2021 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2021 | 327.70 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2021 | 465.94 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2021 | 162.50 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2021 | 402.23 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2021 | 4480.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SWITCH 8 PORTAS, 10 ROTEADORES 300MBPS, 01 RACK PADRAO, 10 SWITCHS 8 PORTAS FIXA E 01 MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2021 | 1050.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RJ45 CAT5 E CABOS LAN CAT5E 305M, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONVENIONº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DIARIO OFICIAL DIGITAL, DURANTE O PERIODO DE 19/01/2021 A 19/01/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2021 | 2220.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANCAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONVENIONº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2021 | 21195.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2021 | 3880.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2021 | 530.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS A COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000448 | 18/02/2021 | 244.29 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00071268417440 | SEVERINO DA COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NO SCFV II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000447 | 18/02/2021 | 9603.95 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 18/02/2021 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 18/02/2021 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 18/02/2021 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 18/02/2021 | 3495.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES (GASTROPLASTIA) REALIZADOS NO PACIENTE ELIVELTON ALVES DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 18/02/2021 | 17000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ELIVELTON ALVES DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000332 | 18/02/2021 | 13546.12 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000333 | 18/02/2021 | 46547.82 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 18/02/2021 | 39.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 18/02/2021 | 473.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 18/02/2021 | 71.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 18/02/2021 | 8321.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID - 19 (CORONA VIRUS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 18/02/2021 | 684.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 18/02/2021 | 41.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 18/02/2021 | 502.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 18/02/2021 | 229.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 18/02/2021 | 535.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 18/02/2021 | 2384.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 18/02/2021 | 4712.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 124 (CENTRO E VINTE E QUATRO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 18/02/2021 | 409.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 18/02/2021 | 13005.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, TOTALIZANDO 289 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE) EXAMES, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 18/02/2021 | 1870.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 18/02/2021 | 1092.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 18/02/2021 | 625.50 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA DIA D DA POLIOMELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 18/02/2021 | 310.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 18/02/2021 | 2710.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 18/02/2021 | 2240.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 18/02/2021 | 4168.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 18/02/2021 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 18/02/2021 | 348.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00001623185459 | INGRID GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 18/02/2021 | 227.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 18/02/2021 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 18/02/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 18/02/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 18/02/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 18/02/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 18/02/2021 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 18/02/2021 | 120.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 18/02/2021 | 701.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 18/02/2021 | 45.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 18/02/2021 | 6243.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 18/02/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 18/02/2021 | 9611.90 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 18/02/2021 | 11710.40 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 18/02/2021 | 7230.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 18/02/2021 | 10870.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 18/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 18/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 18/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000444 | 18/02/2021 | 13034.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2021 | 350.00 | 00016927742808 | SEVERINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TORRES, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2021 | 350.00 | 00016927742808 | SEVERINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TORRES, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000446 | 18/02/2021 | 44253.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000450 | 18/02/2021 | 71451.04 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000445 | 18/02/2021 | 13868.98 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000449 | 18/02/2021 | 2096.08 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2021 | 1000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA WA200 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2021 | 3046.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2021 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRAXA UNIGRAX DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 19/02/2021 | 3952.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 104 (CENTRO E QUATRO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2021 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2021 | 247.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2021 | 15.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2021 | 315.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2021 | 200.00 | 00092641040700 | JOSE JUVENCIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 22/02/2021 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 22/02/2021 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 22/02/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 22/02/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 22/02/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 22/02/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 22/02/2021 | 16940.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 121 (CENTO E VINTE E UM) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 22/02/2021 | 14140.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 101 (CENTO E UM) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 22/02/2021 | 6670.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REGULADOR DE POSTO OXIGENIO E AR MEDICINAL; FLUXOMET. P/ AR COMP. E OXIGENIO; UMIFICADOR DE POLIET.P/ OXI.; PISTOLA DE LIMP. E MANG. POL. DEST. AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB P/ COMBATE AOCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 22/02/2021 | 920.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 04 (QUATRO) ASPIRADORES VENTURI PROTEC AR MED 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 22/02/2021 | 4200.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED GAS CAP 7,00M3 E CAP 10,00M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 22/02/2021 | 1730.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED GAS CAP 1,00M3 E AR MEDICINAL GAS CAP 1,00M3 DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2021 | 2150.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA SEDE ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/11 A 21/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2021 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DOS ARES CONDICIONADOS, NA NOVA SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, NOS DIAS 24, 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2021 | 2072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2021 | 12160.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA DO JUA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 76 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2021 | 4620.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2021 | 980.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG 2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 2215.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 1082.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG 9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2021 | 988.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2021 | 379.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2021 | 184.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2021 | 2436.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 23/02/2021 | 8240.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 23/02/2021 | 5347.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MES JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 23/02/2021 | 3493.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 23/02/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2021 | 376.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2021 | 2702.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2021 | 640.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2021 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2021 | 216.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2021 | 3893.14 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2021 | 140.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 632.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 198.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS E GAS GLP P13 DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 478.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS E GAS GLP P13 DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 556.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS E GAS GLP P13 DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 516.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS E GAS GLP P13 DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2021 | 757.49 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2021 | 3800.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA 07954856461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALACAO DE CAMERAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2021 | 4582.10 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2021 | 579.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP P13 E AGUA MINERAL S/GAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2021 | 612.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS E GAS GLP P13 DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 390.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000531 | 24/02/2021 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 240.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS DESTINADAS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/02 A 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AULAS DE DANCA REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AULAS DE DANCA REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 628.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS E GAS GLP P13 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 230.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 24/02/2021 | 343.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 24/02/2021 | 377.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 24/02/2021 | 4773.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00009975559476 | WESLLEY AUGUSTO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008272798417 | ALEX JUNIOR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00001623185459 | INGRID GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 24/02/2021 | 396.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 24/02/2021 | 1104.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 24/02/2021 | 552.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 24/02/2021 | 389.48 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 24/02/2021 | 768.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 24/02/2021 | 384.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 24/02/2021 | 2468.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2000422 | 24/02/2021 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 24/02/2021 | 2019.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 24/02/2021 | 1230.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 24/02/2021 | 539.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 24/02/2021 | 171.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 24/02/2021 | 379.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 24/02/2021 | 411.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 24/02/2021 | 364.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 24/02/2021 | 246.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 24/02/2021 | 1830.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 24/02/2021 | 665.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 24/02/2021 | 3401.40 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 24/02/2021 | 2440.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 24/02/2021 | 1281.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 24/02/2021 | 572.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000437 | 24/02/2021 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000438 | 24/02/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000439 | 24/02/2021 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 24/02/2021 | 3401.40 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2021 | 1440.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/02 A24/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2021 | 3500.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA 07954856461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALACAO DE CAMERAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2021 | 2761.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000532 | 24/02/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000533 | 24/02/2021 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 430.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000537 | 24/02/2021 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2021 | 81238.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000518 | 24/02/2021 | 2200.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/10 A 12/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000526 | 24/02/2021 | 2200.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/11 A 12/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2021 | 2766.80 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000512 | 24/02/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2021 | 88016.29 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, TENDO COMO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO RATEIO - AROEIRAS EC62/2009 - PRECATORIOS, PROCESSO: 2778033 -ID: 081230000006396168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 380.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/02 A 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 15225.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 105 (CENTO E CINCO) HORAS/MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4E COM LAMINA E ESCARIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA LIMPEZA E AMPLIACAO DE PEQUENAS BARRAGENS DOS SITIOS PEREIRO ECACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012506391401 | RIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 1280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, VEICULOS DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE17/02 A 22/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2021 | 900.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM FLORES E AMBIENTACAO COM FLORES NATURAIS DIVERSAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO-2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000556 | 25/02/2021 | 2250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000445 | 25/02/2021 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 25/02/2021 | 421.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 25/02/2021 | 600.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 25/02/2021 | 173.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG 0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 25/02/2021 | 607.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 25/02/2021 | 651.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 25/02/2021 | 228.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 25/02/2021 | 152.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 25/02/2021 | 285.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO MOD. SAMU-192 DESTINADO AO FARDAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 25/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 25/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 25/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 25/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007206147402 | CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 25/02/2021 | 190.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. NAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGE8366, OGG2449, OFF3780 A DISPOSICAO DAS UBSF E QFF6727 A DISP. DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15/02 E 16/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000443 | 25/02/2021 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000444 | 25/02/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 25/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES BATISTA BERNARDO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 25/02/2021 | 2052.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 25/02/2021 | 954.30 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 25/02/2021 | 8240.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000544 | 25/02/2021 | 1200.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 100.00 | 00069215251472 | DAVINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000555 | 25/02/2021 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000551 | 25/02/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000552 | 25/02/2021 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000553 | 25/02/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000554 | 25/02/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 32360.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000557 | 25/02/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 1147.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 7833.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 19905.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 15700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2021 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 2900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 6490.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 3700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 8600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONVENIONº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, Nº 80, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMONTE DE ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA E INSTALACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS E NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/02 A 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 6032.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 15220.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 12200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 5687.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 4800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 14100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 6950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 26/02/2021 | 900.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS ARES CONDICONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -UBS VI E IV, LOCALIZADAS NO CONJUNTO DO CAMPO E NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODODE 22/02 A 25/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIALISE, NO PERCURSO DOSITIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 26/02/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIADO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 26/02/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTINADOS A PACIENTE KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 26/02/2021 | 152.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 26/02/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 26/02/2021 | 2363.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 26/02/2021 | 10172.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 26/02/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 26/02/2021 | 5434.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 26/02/2021 | 16074.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/02/2021 | 10744.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 26/02/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 26/02/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 26/02/2021 | 4752.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 26/02/2021 | 10263.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 26/02/2021 | 46240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 26/02/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 26/02/2021 | 2651.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 26/02/2021 | 24700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNIC. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 26/02/2021 | 9489.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 26/02/2021 | 39720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. SOCOR. DIGIT; BIOQU; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER. E ENFERM. MED; ASS. ESPEC; E FENFER.) DESTE MUNI. REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 26/02/2021 | 5561.47 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 26/02/2021 | 72817.01 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DA SAUDE PSF CONT. (BB) (ENFERM. TEC.DE ENF.CIR. DENT; RECEP; VIGIA; CONZ; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS, MEDICO ),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 26/02/2021 | 1860.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 26/02/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 26/02/2021 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 26/02/2021 | 42835.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEP.) DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 26/02/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 26/02/2021 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 26/02/2021 | 46650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 26/02/2021 | 3700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 26/02/2021 | 10950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; NUTRI; ASSIST ADMIN) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 26/02/2021 | 21500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (EFERMEIROS; COND. SOCORR; MOTORISTAS; MED. AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ.), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 26/02/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 26/02/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 26/02/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 26/02/2021 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000481 | 26/02/2021 | 2670.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO RADIOMETRICO TOTAL DA SALA DE RAIO X, CONTROLE E TESTE DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO DE RAIO X, DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000482 | 26/02/2021 | 14208.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA SALA DE RAIO X, DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/02/2021 | 5194.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 26/02/2021 | 12394.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 26/02/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/02/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSIONADOS BB - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/02/2021 | 8738.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS BB - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/02/2021 | 11759.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 26/02/2021 | 22776.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 26/02/2021 | 2358.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 26/02/2021 | 6041.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 26/02/2021 | 8100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (MEDICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SAUDE COMISSIONADO BB MAC HOSPITAL (ASSESSOR ESPECIAL), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 26/02/2021 | 53330.01 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 26/02/2021 | 103530.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS BB (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 26/02/2021 | 10720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA, MED GINEC; FISIO; EDUCADOR FISICO; AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 26/02/2021 | 22255.54 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AG. ADMIN; ASSIST.SOCIAL; PSICO; RECEP; FARMC.ENFERM; MED) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 26/02/2021 | 27230.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 26/02/2021 | 56088.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MOTORISTAS; ENFER, MEDICO E CONDUTOR SOCORRISTA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00006217134497 | RILVANIA GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021 DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 5193.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 131804.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 7095.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 9893.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 34919.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 2706.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 23608.32 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 8000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS. TECNICO E SECRET. DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 597012.25 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 44328.74 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 32250.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR. ADJ., ADM. ESC., G.ESC., DIR., COORD., SUPERV., ASS. TEC. E ASS. DE APOIO DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM. ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 158175.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX. DE S.GERAIS, VIG., INSP.ALUNOS, MOT., DIG., INST.BANDA, NUTR., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS. TEC., ASS. DE APOIO, ASS. ESPEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 22000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUX. ADM., VIG., MOT. E AUX. DE SERV. GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 676.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004761365471 | JOSE RICARDO MATOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000562 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000563 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000564 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 30740.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 56780.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 27766.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 43000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 24200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 14608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 34900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00062357409487 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA MESTRE FELIX NA APRESENTACAO DA LIVE, REALIZADA NO DIA 02/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 2542.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 10400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008083466441 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006412891463 | LEANDRO DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL "JOAO DE BRITO LIRA" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2021 | 1256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2021 | 1280.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000696 | 01/03/2021 | 51551.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE AROEIRAS, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº10. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2021 | 1440.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09/02 A 01/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2021 | 1600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ2845 E QFK1268 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00087428130425 | JOSINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF I LOCALIZADA NO (SITIO CACHOEIRA GRANDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 09/02 A 01/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 01/03/2021 | 586.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000697 | 01/03/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2021 | 2.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2021 | 0.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 02/03/2021 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ALYCE VITORIA GUERRA NASCIMENTO BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 02/03/2021 | 230.00 | 13144153000154 | SOUTO MAIOR CARDIOIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME DE HOLTER, REALIZADO NA PACIENTE ALYCE VITORIA GUERRA NASCIMENTO BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 02/03/2021 | 2710.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 02/03/2021 | 6085.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 02/03/2021 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 02/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2021 | 17122.80 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE AROEIRAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00010411182447 | ROBERVAL FIGUEREDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2021 | 460.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA, PEDRO AMERICO E ANTONIO GONCALVES DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2021 | 3000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS 10141432411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO RESTANTE DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, EM CIMENTO ARMADO, MEDINDO 3M, A SER INSTALADA EM PRACA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA SEVA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG2042 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS: DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG 2042 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS: DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFG9734 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS: DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFF9265 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 03/03/2021 | 727.77 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000554 | 03/03/2021 | 3791.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000555 | 03/03/2021 | 640.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000556 | 03/03/2021 | 13247.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2021 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2021 | 111.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000741 | 04/03/2021 | 9551.26 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2021 | 98.97 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2021 | 221.58 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/03/2021 | 800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2021 | 10.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000735 | 04/03/2021 | 306.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2021 | 6.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2021 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 04/03/2021 | 296.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE OCT REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 04/03/2021 | 1045.00 | 00001577400488 | JUAN DIEGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 04/03/2021 | 1045.00 | 00007832085452 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA EM VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 04/03/2021 | 1045.00 | 00009318420773 | SEVERINA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 04/03/2021 | 322.88 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA ENTREGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 04/03/2021 | 300.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS MANUTENCOES COM MOLDE DE SILICONE PARA APARELHO AUDITIVO DA PACIENTE EDNALVA INACIO BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 04/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERNANDES DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 04/03/2021 | 5.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA FATURA DE TELEFONE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 04/03/2021 | 10.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 04/03/2021 | 110.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000561 | 04/03/2021 | 13685.03 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000562 | 04/03/2021 | 46512.83 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA SEVA TCO SVT3000A DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC5649 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA SEVA TCO SVT3000A DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPU8881 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA SEVA DT1050C DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQK3348 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS: DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC5649 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS: DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2021 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS: DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E CORRECAO DA PARTE ELETRICA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000732 | 04/03/2021 | 15291.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000731 | 04/03/2021 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000734 | 04/03/2021 | 44723.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000739 | 04/03/2021 | 32566.68 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000733 | 04/03/2021 | 14096.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000736 | 04/03/2021 | 2249.74 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2021 | 1045.00 | 00006792718483 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO O BEZERRAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2021 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO AR DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2021 | 603.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA WA200 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2021 | 2920.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINA RETA 13F FURO 3-4 DESTINADA A PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2021 | 2034.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA WA 200 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2021 | 1716.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000784 | 05/03/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/10 À 12/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2021 | 696.73 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 05/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2021 | 2225.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E REVELACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO - 2021 DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2021 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2021 | 517.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2021 | 660.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 05/03/2021 | 390.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS, REVISAO DE RODAS DIANT. COM SUBS. DE JG DE LONA, REDEN.; CONTRA PINO E LUB EFETUADOS NO VEIC. DE PLACA QSJ 4880 PERT. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 05/03/2021 | 419.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW 9160 DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 05/03/2021 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW 9160 DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 05/03/2021 | 302.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 05/03/2021 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 05/03/2021 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2021 | 200.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2021 | 300.00 | 00013490262476 | ADIMA SONNALY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2021 | 150.00 | 00070832332410 | BIANCA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2021 | 150.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2021 | 300.00 | 00015225787738 | ERICA CRISTINA DA CONCEICAO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2021 | 100.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2021 | 200.00 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2021 | 200.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2021 | 150.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2021 | 100.00 | 00070011892439 | JOSE EDUARDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2021 | 150.00 | 00065757947420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2021 | 150.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2021 | 200.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2021 | 200.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2021 | 150.00 | 00010297159470 | JOSINETE NAPOLEÃO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2021 | 150.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2021 | 150.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2021 | 150.00 | 00012543008489 | MARCELO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2021 | 100.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2021 | 100.00 | 00004736345462 | MARIA DO SOCORRO BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2021 | 200.00 | 00008415256418 | MATEUS HENRIQUE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2021 | 150.00 | 00070151306451 | NELY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2021 | 200.00 | 00013412854484 | NILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2021 | 150.00 | 00008373007466 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2021 | 100.00 | 00011664825703 | PERLA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2021 | 100.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2021 | 100.00 | 00011252082444 | RAQUILANE MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2021 | 150.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2021 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2021 | 71.49 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA / DESPESAS POSTAIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800900-37.2019.815.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2021 | 162.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, Nº 80, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DELICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2021 | 200.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 08/03/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 08/03/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 08/03/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 08/03/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MARCO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 08/03/2021 | 2756.37 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 08/03/2021 | 1076.44 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 08/03/2021 | 4598.79 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 08/03/2021 | 2602.18 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 08/03/2021 | 326.44 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 08/03/2021 | 10958.90 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PROD. HOSP. ODONT. E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 08/03/2021 | 1870.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PROD. HOSP. ODONT. E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 08/03/2021 | 6430.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PROD. HOSP. ODONT. E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/03/2021 | 4562.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PROD. HOSP. ODONT. E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 08/03/2021 | 6070.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PROD. HOSP. ODONT. E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 08/03/2021 | 6727.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BISTURI ELETRONICO E 01 (UM) NEGATOSCOPIO C/ 01 CORPO ESMALTADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 08/03/2021 | 2415.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000606 | 08/03/2021 | 0.02 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2021 | 1200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2021 | 206.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2021 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000798 | 09/03/2021 | 1394.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 13/12 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 09/03/2021 | 1263.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO GERAL, ESPECIALIZADO EM REV. GERAL DE INJECAO ELET. E ESP. EM BOMBA E BICO INJETORES EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICPAL DE AROEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 09/03/2021 | 1079.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2021 | 200.00 | 00005966438706 | JOSEFA ERIKA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2021 | 200.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2021 | 100.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011924200473 | SANZIA NAYARA FERREIRA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2021 | 150.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2021 | 42877.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA CORRESPONDENTES AO INSS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2021 | 54703.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2021 | 200.00 | 00070405016433 | PATRICIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2021 | 100.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2021 | 283.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 10/03/2021 | 220.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO NA PACIENTE VANUZA LOPES DE SOUZA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 10/03/2021 | 355.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE CAMPIMETRIA E MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA SALUSTIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 10/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 10/03/2021 | 2535.00 | 35956308000190 | CRONOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO A PACIENTE ZELIA DE PAULA OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 10/03/2021 | 13920.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS 12000 BTUS E 18000 BTUS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2021 | 219.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2021 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02(DUAS) DIARIAS DE CAMINHAO SUGADOR DESTINADO AO CONJUNTO SANTA FELICIDADE LOCALIZADO NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000826 | 11/03/2021 | 2845.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000623 | 11/03/2021 | 2296.96 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000624 | 11/03/2021 | 4100.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 11/03/2021 | 5050.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 11/03/2021 | 3000.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2021 | 300.00 | 00006390256418 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004165796476 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2021 | 300.00 | 00070832496448 | MARCELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2021 | 200.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2021 | 300.00 | 00070829146440 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2021 | 150.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2021 | 150.00 | 00010456047476 | ROSICLEIDE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2021 | 139.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000823 | 11/03/2021 | 1594.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000825 | 11/03/2021 | 1245.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 12/03/2021 | 709.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2021 | 3392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2021 | 4550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE E SERVICO DE MOTOR, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2021 | 2670.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EMBUCHAMENTO TIRANTES, SUBSTITUICAO 4 PES DE ELEFANTE, REMOCAO DO VOLANTE P/RETIFICA E INSTALACAO DO MESMO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2021 | 2140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO NA BARRA DE DIRECAO PEQUENA, SUBSTITUICAO DAS CUICAS DE FREIO, REMOCAO E INSTALACAO DA BARRA DE DIRECAO, SUBST.DOS AMORTECEDORES, REVISAO GERAL DE RODAS C/SUBST. DEPECAS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 15/03/2021 | 173.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULA C/PERC. FERRICO; GEL; FORM. C/ ACICO TRICLOROACETICO; AGUA DESTILADA; FORM. C/ACIDO ACETICO DESTINADO AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 16/03/2021 | 4000.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO - ESCLERA REALIZADO NA PACIENTE MANUELLA SANTOS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 17/03/2021 | 550.00 | 00009099688458 | JULIANA VIEIRA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 17/03/2021 | 1045.00 | 00070136508464 | MARIA BETANIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 17/03/2021 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 17/03/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 17/03/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 17/03/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 17/03/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 17/03/2021 | 1045.00 | 00003402059894 | ADESINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 17/03/2021 | 1964.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM FECHADURAS E CAPO E ESPECIALIZADO EM SOLDA NO VEICULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 17/03/2021 | 3140.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF3780 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 17/03/2021 | 6349.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 17/03/2021 | 820.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 17/03/2021 | 4322.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000632 | 17/03/2021 | 6386.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000633 | 17/03/2021 | 8051.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000634 | 17/03/2021 | 14638.08 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000635 | 17/03/2021 | 13906.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000637 | 17/03/2021 | 2296.96 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000638 | 17/03/2021 | 4100.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2021 | 30532.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2021 | 5483.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2021 | 17500.00 | 27434920000174 | MOACIR ROCHA DE OLIVEIRA NETO 10677177496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MARKETING DE SITES INSTITUCIONAIS, ESTRATEGIA EM MIDIA SOCIAL, CRIACAO DA IDENTIDADE VISUAL COMPLETA DE GESTAO (MIDIA IMPRESSA E VIRTUAL), ARTES GRAFICAS PARA REDES SOCIAIS,TRANSMISSAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE INICIO DO ANO LETIVO, PRODUCAO AUDIOVISUAL EM PECAS DE VIDEO, TRADUCAO ATRAVES DE INTERPRETES DE LIBRAS E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2021 | 300.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2021 | 1240.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO E TRANSLADO CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA - GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DESTINADA A VISTORIA PARA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2021 | 14026.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS MANUTENCOES DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE E ESCOLAS LOCALIZADAS NOSSITIOS GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, QUATRO CANTOS E MANOELAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000842 | 17/03/2021 | 22671.19 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DO CENTRO ESPORTIVO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNADO FRAZAO - COMUNIDADE RIACHAO DE PEDRO VELHO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | 00032020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2021 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2021 | 14026.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE E ESCOLAS LOCALIZADAS NOSSITIOS GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, QUATRO CANTOS E MANOELAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000848 | 18/03/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAMPA LACRE 1308 107112 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEW 7907 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA DE FITA DIAGRAMA VT140, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA SEVA VT140, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO E SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OEW 7907 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO E SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO E SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2021 | 350.00 | 00069223092434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TORRES, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2021 | 350.00 | 00016927742808 | SEVERINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TORRES, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000869 | 18/03/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000870 | 18/03/2021 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2021 | 1045.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2021 | 400.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 18/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000847 | 18/03/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ 6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000861 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/11 A 12/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2021 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000859 | 18/03/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ 4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000868 | 18/03/2021 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000846 | 18/03/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2021 | 90.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2021 | 1499.60 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2021 | 877.89 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2021 | 139.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000849 | 18/03/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSH2B29, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 18/03/2021 | 5497.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 18/03/2021 | 1045.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 18/03/2021 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 18/03/2021 | 1700.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 18/03/2021 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 18/03/2021 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 18/03/2021 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DURANTE A PANDEMIADO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 18/03/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000677 | 18/03/2021 | 2400.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000679 | 18/03/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 18/03/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000691 | 18/03/2021 | 16500.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ECO-APARELHO DE IMUNOFLORECENCIA FLINE 200, C/ METOD. DE IMUNIESAIO FLUORECENTE (FIA), COM ANALISE QUALIT. E QUANT. DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D' AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2021 | 4000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A INAUGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2021 | 991.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA WA200 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2021 | 1654.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2021 | 338.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO 8 TON DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2021 | 338.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO 8 TON DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2021 | 338.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO 8 TON DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000882 | 19/03/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2021 | 733.40 | 00001553132408 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/03 A 22/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2021 | 14000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2021 | 476.71 | 00070418817413 | LUIZ CARLOS SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2021 | 1768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2021 | 301.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 22/03/2021 | 660.06 | 00001577400488 | JUAN DIEGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/03 A 22/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 22/03/2021 | 173.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULAS C/PERC. FERRICO 50% GEL; ACIDO TRICLOROACETICO 85% E FORMULA C/ACIDO ACETICO 3% DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 23/03/2021 | 1700.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 23/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 23/03/2021 | 1700.00 | 00013285598409 | MATHEUS DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 23/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 23/03/2021 | 1700.00 | 00010020236450 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 23/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 23/03/2021 | 578.30 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000698 | 23/03/2021 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE QUATRO HORAS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000699 | 23/03/2021 | 5255.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2021 | 300.00 | 00006512699467 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2021 | 105.00 | 17584599000150 | SUENIA MAGNA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CRUCIFIXO DE MADEIRA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2021 | 840.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA GRAXA E 01(UM) MACACO DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2021 | 267.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVE DE RODA E CHAVE CRUZ DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2021 | 64182.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000894 | 23/03/2021 | 4800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000895 | 23/03/2021 | 12400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A PA MECANICA KOMATSU WA200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2021 | 5496.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, .LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000890 | 23/03/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000891 | 23/03/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000892 | 23/03/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000893 | 23/03/2021 | 9600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2021 | 2082.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2021 | 127.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2021 | 400.00 | 17584599000150 | SUENIA MAGNA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUADRO 65X133CM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000905 | 24/03/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2021 | 155.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000702 | 24/03/2021 | 1480.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOBI DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000703 | 24/03/2021 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRES HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 24/03/2021 | 952.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/03 A 24/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 25/03/2021 | 550.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 25/03/2021 | 5240.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ADMISSIONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000711 | 25/03/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 25/03/2021 | 2600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCED. CIRURGICO DA PACIENTE JOSILENE DE SOUSA SILVA E PROCED. CIRURGICO DA PACIENTE FRANCISCA DE SALES FELIPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000714 | 25/03/2021 | 22180.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000709 | 25/03/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000710 | 25/03/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000712 | 25/03/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2021 | 150.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2021 | 150.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2021 | 150.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2021 | 100.00 | 00007626582403 | FLAVIANA FERNANDES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2021 | 300.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2021 | 150.00 | 00015632161404 | GILVAN CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2021 | 300.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008962765462 | JANIELE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2021 | 150.00 | 00042990015833 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2021 | 200.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2021 | 300.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2021 | 150.00 | 00050484762800 | LEE CORY DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2021 | 150.00 | 00014441161425 | LINDAIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2021 | 100.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2021 | 300.00 | 00004999362481 | MARCIA ALVES TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2021 | 200.00 | 00012819277403 | MARIA APARECIDA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2021 | 100.00 | 00071026640440 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2021 | 150.00 | 00002317429401 | MARIA DA LUZ DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2021 | 150.00 | 00001691664499 | MARIA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2021 | 200.00 | 00000178123480 | MARIA JOSE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2021 | 150.00 | 00005138738488 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2021 | 150.00 | 00003716327492 | MARIA JOSIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2021 | 150.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2021 | 150.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2021 | 100.00 | 00002359075454 | MARINALVA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2021 | 150.00 | 00009890531488 | ROBERTA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2021 | 250.00 | 00071268319430 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2021 | 150.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2021 | 100.00 | 00011490455400 | PERTIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2021 | 150.00 | 00003978343495 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2021 | 150.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008384443424 | SEVERINA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008529958497 | SOLANGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2021 | 150.00 | 00003039669478 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2021 | 150.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2021 | 300.00 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2021 | 200.00 | 00007188663475 | VANETE BENICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2021 | 150.00 | 00011913544400 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2021 | 11498.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000957 | 25/03/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2021 | 7.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFTUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00010411182447 | ROBERVAL FIGUEREDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00090677315449 | JOSE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2021 | 1200.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2021 | 1680.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/03 A 25/03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2021 | 1760.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A25/03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2021 | 640.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/03 A 25/03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 24/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2021 | 2514.74 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LEMBRANCAS DE PASCOA DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00001616376473 | ALISON DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2021 | 1150.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01/03 A 26/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2021 | 1840.00 | 00070048780405 | RENAN DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA E.M.E.F SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 26/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000981 | 26/03/2021 | 4800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000983 | 26/03/2021 | 4800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000984 | 26/03/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000988 | 26/03/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000993 | 26/03/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2021 | 200.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NA RUA PADRE LEONEL FRANCA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 26/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010451766482 | RODOLLFFO SOSTENES DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000968 | 26/03/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA FJC 6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000970 | 26/03/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000971 | 26/03/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000972 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000973 | 26/03/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ 6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008083466441 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008083466441 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000982 | 26/03/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSH2B29, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000985 | 26/03/2021 | 1891.42 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000986 | 26/03/2021 | 135.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000995 | 26/03/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000996 | 26/03/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000997 | 26/03/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000998 | 26/03/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000976 | 26/03/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000979 | 26/03/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000994 | 26/03/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2021 | 696.70 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 26/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2021 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2021 | 200.00 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2021 | 150.00 | 00005643092492 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2021 | 150.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2021 | 200.00 | 00087429950434 | MARILENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000715 | 26/03/2021 | 2400.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000716 | 26/03/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000718 | 26/03/2021 | 1459.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000719 | 26/03/2021 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000720 | 26/03/2021 | 2371.18 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000721 | 26/03/2021 | 387.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO HORAS E DEZOITO MINUTOS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000731 | 26/03/2021 | 1900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010641749490 | AILZA CLEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 26/03/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 26/03/2021 | 440.00 | 00070235426474 | CAMILLA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 26/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000725 | 26/03/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000726 | 26/03/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 26/03/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTINADOS A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 26/03/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000732 | 26/03/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000733 | 26/03/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2021 | 150.00 | 00013707036430 | ADRIELLE FRANCINI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2021 | 150.00 | 00014509119437 | DIEGO DE FARIAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE MARCO/2021, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, Nº 80, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2021 | 5076.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2021 | 134426.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2021 | 5808.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2021 | 7876.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2021 | 9499.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2021 | 35175.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2021 | 5412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2021 | 2706.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2021 | 950.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19/03 A30/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2021 | 770.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 03 (TRES) ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSERTO DE 03 (TRES) GELADEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE24/03 A 26/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00070551975466 | JOSÉ MARCONE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001047 | 30/03/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001048 | 30/03/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2021 | 23076.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2021 | 8000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS.TEC. E SECRET.DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2021 | 610135.03 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2021 | 35800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.DE EDUC., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ADM.ESC., COORD., SUPERV., ASS.TEC. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2021 | 26400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2021 | 43024.87 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM.ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2021 | 159886.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.DE SERV.GER., VIG., INSP. DE ALUNOS, MOT., DIG., INST.DE BANDA, NUT., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND.EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2021 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.TECNICO, ASS.DE APOIO, ASS.ESPEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2021 | 24600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUX.ADMIN., VIG., MOT., INSP.DE ALUNOS, AUX.DE SERV.GERAIS E PSIC. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2021 | 676.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2021 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2021 | 81.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2021 | 401.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2021 | 30.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2021 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2021 | 2494.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2021 | 1540.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2021 | 9800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2021 | 14806.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2021 | 35800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2021 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2021 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001131 | 30/03/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2021 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E NEW HOLLAND TL-85E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001045 | 30/03/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A GRADE ARADOURA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2021 | 10200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2021 | 24200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2021 | 30360.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00012506391401 | RIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2021 | 550.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2021 | 220.00 | 00015013114411 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00011489660488 | JEFFERSON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/03 E 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO MANGABINHA AO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/03 A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2021 | 1230.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990 E CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001046 | 30/03/2021 | 9600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2021 | 55901.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2021 | 27000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2021 | 44100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2021 | 7700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2021 | 2513.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2021 | 2900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2021 | 11425.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2021 | 8600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2021 | 5608.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2021 | 13295.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2021 | 12200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2021 | 7950.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2021 | 10.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2021 | 5614.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2021 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2021 | 20440.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2021 | 15700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2021 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2021 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2021 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2021 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2021 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2021 | 5467.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2021 | 4800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2021 | 13100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2021 | 6950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/03/2021 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NA UNIDADE MOVEL DE PLACA MOD 6738, NO ONIBUS DE PLACA QSJ 4880, NA CAMINHONETE DE PLACA QSB 0225 E AMBULANCIA DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 29/03 E 30/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE V, NA MANUTENCAO DE 06 (SEIS) ARES CONDICONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE III E VI ECONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17/03 A 19/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/03/2021 | 500.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 14 (CATORZE) ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 22/03 A 23/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/03/2021 | 2385.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/03/2021 | 9919.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/03/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/03/2021 | 5258.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/03/2021 | 18924.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/03/2021 | 2358.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/03/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/03/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/03/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/03/2021 | 5194.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/03/2021 | 2651.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/03/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/03/2021 | 10315.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/03/2021 | 7558.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/03/2021 | 11070.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/03/2021 | 6952.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 30/03/2021 | 10844.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 30/03/2021 | 45090.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 30/03/2021 | 23900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 30/03/2021 | 85853.44 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DA SAUDE PSF CONT. (BB) (ENFERM. TEC.DE ENF.CIR. DENT; RECEP; VIGIA; CONZ; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS, MEDICO ),DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 30/03/2021 | 9045.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIO; EDUCADOR FISICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/03/2021 | 3700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/03/2021 | 23560.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 30/03/2021 | 10950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; NUTRI.), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/03/2021 | 50320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/03/2021 | 31600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (EFERMEIROS; COND. SOCORR; MOTORISTAS; MED. AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ.), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/03/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/03/2021 | 46590.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/03/2021 | 34255.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSP. (MOTOR; MED. SOCOR. DIGIT; BIOQ; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER. E ENF. MED; ASS. ESP.E ENFER) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/03/2021 | 5398.97 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS E VIGIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/03/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 30/03/2021 | 85853.44 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DA SAUDE PSF - CONTRATOS (BB) (ENFERM. TEC. DE ENF. CIR.DENT; RECEP;VIGIA;COZIN;AUX. ADMIN.E DE SERV. GERAIS; MEDICO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 30/03/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 30/03/2021 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 30/03/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 30/03/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 30/03/2021 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 30/03/2021 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 30/03/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 30/03/2021 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000734 | 30/03/2021 | 1726.65 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000735 | 30/03/2021 | 1603.30 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/03/2021 | 185.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIOS MED GAS CAP 1,00M3 DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/03/2021 | 7161.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL GAS CAP 6,60M3 E OXIGENIOS MED GAS CAP 7,00M3 E CAP 10,00M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/03/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 30/03/2021 | 11259.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 30/03/2021 | 11847.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 30/03/2021 | 23089.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 30/03/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 30/03/2021 | 5893.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000767 | 30/03/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000768 | 30/03/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000769 | 30/03/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000770 | 30/03/2021 | 1620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000772 | 30/03/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/03/2021 | 51180.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MOTORISTAS; ENFERMEIROS, MEDICOS E CONDUTOR SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 30/03/2021 | 53853.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 30/03/2021 | 104951.65 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 30/03/2021 | 1860.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS CONTRATO (BB) (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 30/03/2021 | 26787.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 30/03/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 30/03/2021 | 62.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 30/03/2021 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000802 | 31/03/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000810 | 31/03/2021 | 1480.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOBI DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000815 | 31/03/2021 | 1891.42 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000801 | 31/03/2021 | 2587.13 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000803 | 31/03/2021 | 3562.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000804 | 31/03/2021 | 441.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A QUATRO HORAS E CINQUENTA E QUATRO MINUTOS EM VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2000805 | 31/03/2021 | 23470.27 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 10. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 31/03/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 31/03/2021 | 1045.00 | 00004149520496 | MARIA PATRICIA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000809 | 31/03/2021 | 5255.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000811 | 31/03/2021 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE QUATRO HORAS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000812 | 31/03/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 31/03/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 31/03/2021 | 567.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2021 | 150.00 | 00012542980454 | LUCIVANIA GOMES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2021 | 300.00 | 00092641040700 | JOSE JUVENCIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001139 | 31/03/2021 | 135.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001136 | 31/03/2021 | 2545.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001140 | 31/03/2021 | 33624.40 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE AROEIRAS, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 11. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001141 | 31/03/2021 | 21713.70 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE AROEIRAS, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 11. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2021 | 766.32 | 00016350244478 | JOSE NILSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO MANOELAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 22/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2021 | 1680.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/03 A 25/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001145 | 01/04/2021 | 13688.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL-85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2021 | 73.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2021 | 88.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2021 | 7525.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000817 | 05/04/2021 | 1884.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000818 | 05/04/2021 | 299.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000819 | 05/04/2021 | 336.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000820 | 05/04/2021 | 111.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000821 | 05/04/2021 | 387.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000822 | 05/04/2021 | 4947.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000823 | 05/04/2021 | 1163.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000824 | 05/04/2021 | 793.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000825 | 05/04/2021 | 115.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000826 | 05/04/2021 | 259.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000827 | 05/04/2021 | 221.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000828 | 05/04/2021 | 268.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000829 | 05/04/2021 | 509.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000830 | 05/04/2021 | 1867.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000831 | 05/04/2021 | 1530.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000832 | 05/04/2021 | 3990.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000833 | 05/04/2021 | 7165.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID - 19 (CORONA VIRUS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000835 | 05/04/2021 | 2400.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 05/04/2021 | 156.75 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2021 | 5280.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE PEQUENAS BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 33 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2021 | 2936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008538668480 | KAIO SAMUEL BARBOZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2021 | 4500.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) CARRADAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2021 | 1160.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERSONALIZACAO DE CANECAS DE CERAMICA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E IMPRESSAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS LEMBRANCAS DE PASCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001163 | 06/04/2021 | 17340.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001169 | 06/04/2021 | 11127.85 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, SITUADA NESTA CIDADE. | 00032020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001162 | 06/04/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001168 | 06/04/2021 | 2448.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001164 | 06/04/2021 | 16197.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001165 | 06/04/2021 | 47710.05 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001170 | 06/04/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2021 | 2917.50 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERSONALIZACAO DE CANECAS DE CERAMICA E IMPRESSAO DIGITAL PARA CAMISAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001166 | 06/04/2021 | 9700.50 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001167 | 06/04/2021 | 265.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2021 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/04/2021 | 2842.55 | 04889046000164 | JOSE CLEBER GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLOCOS DE MILHO DESTINADOS AS ENTREGAS DO DEJEJUM NA SEMANA SANTA, PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000838 | 06/04/2021 | 11727.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000839 | 06/04/2021 | 44604.99 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 06/04/2021 | 107.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 06/04/2021 | 415.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NO MES DE ABRIL DE 2021, REALIZADO NA PACIENTE ALICE RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000841 | 06/04/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 07/04/2021 | 2730.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 07/04/2021 | 1782.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 07/04/2021 | 1464.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 07/04/2021 | 2754.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000846 | 07/04/2021 | 27205.96 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000847 | 07/04/2021 | 53394.82 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 07/04/2021 | 3600.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS), DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 07/04/2021 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2021 | 159.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2021 | 161.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/04/2021 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/04/2021 | 1500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DA PATROL CAT.120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE AROEIRAS - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001177 | 07/04/2021 | 55658.72 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, SITUADA NESTA CIDADE. | 00032020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2021 | 1254.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP P13 E AGUA MINERAL S/GAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000851 | 08/04/2021 | 35034.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000852 | 08/04/2021 | 11040.40 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000853 | 08/04/2021 | 17285.50 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 08/04/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 08/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO DO PACIENTE SEVERINO DO RAMO XAVIER PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 08/04/2021 | 960.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DA RADIACAO DO RAIO X DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 09/04/2021 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 09/04/2021 | 8880.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLPOSCOPIO BINOCULAR PARA REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS, DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 09/04/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 09/04/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 09/04/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 09/04/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000861 | 09/04/2021 | 41373.30 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 09/04/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000864 | 09/04/2021 | 40641.25 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2021 | 33870.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA CORRESPONDENTES AO INSS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2021 | 44275.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2021 | 18.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO CID - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005924835413 | MARIA ZENEIDE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/03 A 04/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2021 | 306.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2021 | 1250.00 | 23807650000149 | LILITA LINGERIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISOLAS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2021 | 128.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2021 | 547.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000866 | 12/04/2021 | 1829.78 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000867 | 12/04/2021 | 3780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000868 | 12/04/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000869 | 12/04/2021 | 651.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000870 | 12/04/2021 | 630.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SETE HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 12/04/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 12/04/2021 | 15000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO DE SOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000871 | 12/04/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2021 | 16500.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2021 | 1140.00 | 00007961400494 | EDUARDO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OFG2042, NQK3348, OFF9265, OEW7907, QFQ2845, QFG9734, OGC5649, QFQ2835 E QFK1268, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01/04 A 12/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2021 | 17200.03 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000875 | 13/04/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 13/04/2021 | 675.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UBS IV LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000874 | 13/04/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2021 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010339262486 | LEANDRO MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009766665451 | MANOEL ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2021 | 300.00 | 00003302720475 | MARIA JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2021 | 200.00 | 00006710197409 | ROSEANE MARINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2021 | 150.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001205 | 14/04/2021 | 10831.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001207 | 14/04/2021 | 1150.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CRIANCA E TRANSLADO CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2021 | 495.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS PARA MONTAR OS KITS DA AGRICULTURA FAMILIAR DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000889 | 14/04/2021 | 32202.03 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000890 | 14/04/2021 | 30441.85 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 14/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE MARIA DAS NEVES BATISTA BERNARDO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 14/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE LARISSA BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000879 | 14/04/2021 | 3468.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID - 19 (CORONA VIRUS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000880 | 14/04/2021 | 352.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000881 | 14/04/2021 | 140.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000882 | 14/04/2021 | 1977.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000883 | 14/04/2021 | 309.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000884 | 14/04/2021 | 1340.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000885 | 14/04/2021 | 489.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000886 | 14/04/2021 | 2488.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000887 | 14/04/2021 | 714.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000888 | 14/04/2021 | 18173.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2021 CORRESPONDENTE AO TERMO DE FILIACAO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2021 | 600.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNG 6276 PARA O TRANSPORTE DE SEMENTES (MILHO) DISTRIBUIDAS PELA EMATER LOCALIZADA NA CIDADE DE ESPERANCA (PB) PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO JUA AO SITIO PE DE SERRA DO JUA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2021 | 91717.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 15/04/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PRESTADOS AO PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 15/04/2021 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 15/04/2021 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 15/04/2021 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 15/04/2021 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 15/04/2021 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 15/04/2021 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 15/04/2021 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 15/04/2021 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 15/04/2021 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 15/04/2021 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 15/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 15/04/2021 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001218 | 16/04/2021 | 704.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2021 | 150.00 | 00012379758409 | DANIELE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2021 | 300.00 | 00012801155489 | JOSEFA JANILI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001223 | 16/04/2021 | 659.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001224 | 16/04/2021 | 285.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000906 | 16/04/2021 | 1125.72 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000907 | 16/04/2021 | 750.48 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000908 | 16/04/2021 | 5290.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000909 | 16/04/2021 | 4890.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000905 | 16/04/2021 | 7857.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001220 | 16/04/2021 | 5806.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001221 | 16/04/2021 | 97136.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001222 | 16/04/2021 | 154436.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001219 | 16/04/2021 | 206.83 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001229 | 19/04/2021 | 10400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001228 | 19/04/2021 | 9600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2021 | 7980.86 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONFECCAO DE GRADEADO DESTINADO A PRACA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2021 | 6691.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2021 | 69909.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001240 | 19/04/2021 | 17514.19 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE AROEIRAS, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 12. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2021 | 220.00 | 00012131186460 | RODRIGO WOLLGRAN DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO LETREIRO DA E.M.E.F "MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE" LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2021 | 623.39 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSEFA HERACLITO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 19/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2021 | 623.39 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 19/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2021 | 585.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2021 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2021 | 2526.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2000910 | 19/04/2021 | 24714.20 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 11. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 19/04/2021 | 5500.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO PELO PACIENTE JOSE MARCELO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00012189663431 | RAYANE DE ANDRADE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 19/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 19/04/2021 | 5524.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 19/04/2021 | 4579.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000912 | 19/04/2021 | 2724.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000913 | 19/04/2021 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CINCO HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000917 | 19/04/2021 | 11124.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000918 | 19/04/2021 | 16800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 (CENTO E VINTE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2000919 | 19/04/2021 | 2557.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2021 | 150.00 | 00001628937440 | LUCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2021 | 16800.00 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A ENTREGA DO DEJEJUM NA SEMANA SANTA PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2021 | 150.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2021 | 200.00 | 00005966438706 | JOSEFA ERIKA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2021 | 200.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2021 | 200.00 | 00011924200473 | SANZIA NAYARA FERREIRA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2021 | 72.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2021 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2021 | 700.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CRIANCA, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2021 | 2097.03 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES) SMARTPHONE SAMSUNG INCLUINDO O CHIP TIM INFINITY DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAS, AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.VE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2021 | 221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2021 | 306.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2021 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2021 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2021 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 20/04/2021 | 105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 20/04/2021 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 20/04/2021 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 20/04/2021 | 103.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 20/04/2021 | 107.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 20/04/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 20/04/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 20/04/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 20/04/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 20/04/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 20/04/2021 | 440.00 | 00070235426474 | CAMILLA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 26/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 20/04/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE IRIS DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 20/04/2021 | 798.02 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) SMARTPHONES MULTILASER INCLUINDO O CHIP TIM INFINITY DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 20/04/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 20/04/2021 | 5345.11 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 20/04/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 20/04/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NO PACIENTE ADEMAR FERREIRA ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2021 | 1524.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2021 | 694.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2021 | 623.39 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSEFA HERACLITO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 19/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2021 | 623.39 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 19/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2021 | 87.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2021 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2021 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DA BOMBA SUBMERSA, TROCA DO ESTAGIO, DA INTERMEDIARIA E LIMPEZA DO BOMBEADOR NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2021 | 1106.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/04/2021 | 850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOTO BOMBA SUBMERSA MONOF 0,5HP 230V, DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/04/2021 | 341.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALACAO DA MOTO BOMBA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/04/2021 | 1650.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUBMERSA 1,0CV MONOF 230V, DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/04/2021 | 2054.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALACAO DA BOMBA NO POCO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/04/2021 | 920.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM BOMBAS SUBMERSAS COM TROCA DOS ESTAGIOS, BUCHA CERAMICA, LIMPEZA DO BOMBEADOR, REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECANICO E OLEO EFETUADOS NOS POCOS LOCALIZADOS NOS SITIOS PE DESERRA DO JUA E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/04/2021 | 600.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO LETREIRO DA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO E E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 19 E 20/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001277 | 21/04/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/03 A 18/04/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/04/2021 | 200.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO LETREIRO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 21/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 21/04/2021 | 3675.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 21/04/2021 | 2425.50 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 21/04/2021 | 220.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS COMPLETO COM LENTE DESTINADO A JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/04/2021 | 300.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/04/2021 | 200.00 | 00070324188480 | JAQUELINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/04/2021 | 300.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2021 | 795.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2021 | 6368.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2021 | 539.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) FORNO MICRO-ONDAS 21L DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000940 | 22/04/2021 | 13454.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000941 | 22/04/2021 | 1040.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000942 | 22/04/2021 | 8690.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000943 | 22/04/2021 | 1738.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00001553132408 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 22/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0001287 | 22/04/2021 | 22430.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS ALTO FECHADO MDF, 06 (SEIS) ARMARIOS DE EMBUTIR 230X115X0,50, 08 (OITO) ARMARIOS DE EMBUTIR PROJETADO 170X115X0,50 E 07 (SETE) ARMARIOS DE EMBUTIR 115X115X0,50 DESTINADOS ASECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/04/2021 | 550.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/04 A 22/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2021 | 10846.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2021 | 3680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2021 | 313.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2021 | 1148.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 23/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 23/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PEREIRA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2021 | 24732.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001304 | 26/04/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSH2B29, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001305 | 26/04/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001301 | 26/04/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001306 | 26/04/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2021 | 300.00 | 00011498497462 | LUIS ARTUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AULAS DE DANCA REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 26/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 26/04/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000946 | 26/04/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000947 | 26/04/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000948 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000949 | 26/04/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000950 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 26/04/2021 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE IEDES BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000951 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000952 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000953 | 26/04/2021 | 2400.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000954 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000955 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000956 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000957 | 26/04/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 26/04/2021 | 1257.01 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 26/04/2021 | 2613.09 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 26/04/2021 | 1586.71 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 26/04/2021 | 2435.69 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070823791459 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001303 | 26/04/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00090677315449 | JOSE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2021 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001302 | 26/04/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006412891463 | LEANDRO DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO TORRES AO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001308 | 27/04/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001310 | 27/04/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001311 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001312 | 27/04/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00010411182447 | ROBERVAL FIGUEREDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2021 | 2400.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUAL DE 01(UM) BARREIRO LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2021 | 3796.80 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE PORTEIRAS DE FERRO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2021 | 23.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2021 | 74.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2021 | 5953.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2021 | 20.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 27/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00012003004408 | GABRIELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2021 | 889.33 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA AS E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS E ANTONIO FERREIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001321 | 27/04/2021 | 5806.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000968 | 27/04/2021 | 24810.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (EPI'S) PARA O COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID-19) E CAMPANHA DE VACINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000975 | 27/04/2021 | 14235.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000976 | 27/04/2021 | 8463.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000977 | 27/04/2021 | 4005.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000978 | 27/04/2021 | 7490.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 27/04/2021 | 62.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00004151066489 | PERLA BARBOSA DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00010534623441 | FLAVIA ROBERTA MENDES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00006217256410 | NOÊMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA EM VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070011777419 | WANUZA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00009099688458 | JULIANA VIEIRA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 27/04/2021 | 6000.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 100 (CEM) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 27/04/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 27/04/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 27/04/2021 | 12600.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES (GRADE DE CONTENCAO) PARA FECHAMENTO DAS PRACAS PUBLICAS E LIMITACAO DE TRAFEGO DE PEDESTRES DE CARATER EMERGENCIAL EM FACE AO ENFRETAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 27/04/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 27/04/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2021 | 309.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2021 | 9.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2021 | 300.00 | 00008336126465 | ALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 28/04/2021 | 770.10 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/04 A 28/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 28/04/2021 | 500.00 | 00014846793427 | AUGUSTO CEZAR ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/04 A 27/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 28/04/2021 | 550.00 | 00070151271488 | IANCA MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 28/04/2021 | 1045.00 | 00006776737444 | JOSEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 28/04/2021 | 675.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UBS IV LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2000986 | 28/04/2021 | 8920.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2000987 | 28/04/2021 | 12700.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2000988 | 28/04/2021 | 8162.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2021 | 151.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DE GELADEIRA E VENTILADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2021 | 2541.28 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001330 | 28/04/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001353 | 29/04/2021 | 2498.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001349 | 29/04/2021 | 16304.70 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2021 | 319.02 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000226-68.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2021 | 1280.17 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000359-86.2009.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2021 | 550.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2021 | 500.00 | 00069219664453 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO CONJUNTO SANTA FELICIDADE LOCALIZADO NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2021 | 300.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA FOSSA DO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA FELICIDADE LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001345 | 29/04/2021 | 2520.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001346 | 29/04/2021 | 3721.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001347 | 29/04/2021 | 3088.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001350 | 29/04/2021 | 47872.20 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2021 | 560.00 | 00070048780405 | RENAN DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA FOSSA DO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA FELICIDADE LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00071961899493 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00011675692459 | JOSE GILIARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADA NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2021 | 1920.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 29/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2021 | 1920.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 29/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001348 | 29/04/2021 | 17515.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000993 | 29/04/2021 | 11692.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000994 | 29/04/2021 | 44945.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 29/04/2021 | 450.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 29/04/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 29/04/2021 | 586.67 | 00009256264498 | ADRIANA ADAGMAR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV, LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/04 A 29/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 29/04/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTINADOS A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 29/04/2021 | 806.70 | 00011449806821 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/04 A 29/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00070048780405 | RENAN DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 21/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 29/04/2021 | 750.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA UBSF VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 05/04 A 21/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2021 | 300.00 | 00005559549436 | MANOEL PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001352 | 29/04/2021 | 278.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001351 | 29/04/2021 | 9574.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2021 | 549.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2021 | 2900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2021 | 10700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2021 | 8600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, Nº 80, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2021 | 5960.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 13795.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2021 | 13300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2021 | 7940.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 20395.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2021 | 15700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2021 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2021 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2021 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2021 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2021 | 130.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2021 | 9558.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2021 | 3.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2021 | 200.00 | 00012516167474 | ALEF PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2021 | 150.00 | 00010760707448 | ANDRESSA NASCIMENTO DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2021 | 100.00 | 00012745834460 | ANGELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070644743441 | CARLOS EDUARDO BARBOSA ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2021 | 100.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2021 | 150.00 | 00012498358447 | DAIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006217248409 | EDILEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2021 | 200.00 | 00001800617470 | ELIANDRA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2021 | 100.00 | 00007566605720 | EVANDRO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2021 | 150.00 | 00006192230498 | GENICLEIDE HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2021 | 100.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008754798477 | IZABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2021 | 150.00 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005065037477 | JANETE FAUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2021 | 150.00 | 00070404999409 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2021 | 150.00 | 00012663929476 | JOSE ALEX PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2021 | 200.00 | 00066948630472 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 100.00 | 00011913544400 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2021 | 100.00 | 00070011892439 | JOSE EDUARDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2021 | 150.00 | 00015542911439 | JOSEFA ELISANGELA AVELINO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2021 | 300.00 | 00030255546491 | JOSE EXPEDITO ARRUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2021 | 300.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2021 | 150.00 | 00003216973409 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2021 | 150.00 | 00065757947420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2021 | 100.00 | 00070164552464 | KÉSSIA KEROLAYNE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2021 | 300.00 | 00013172669432 | LUAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2021 | 200.00 | 00066862680463 | LUCIENE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2021 | 100.00 | 00011552878430 | MARIA DA GUIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2021 | 100.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2021 | 150.00 | 00006907908484 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2021 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2021 | 150.00 | 00070827463421 | RUBENIA RENNALY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2021 | 100.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2021 | 150.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2021 | 150.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2021 | 300.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2021 | 100.00 | 00070827736410 | VERA LÚCIA MARTINS DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2021 | 150.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004093505403 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2021 | 100.00 | 00004003323459 | ZELIA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2021 | 1051.33 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO AS MAES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2021 | 47.94 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO AS MAES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2021 | 1532.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 5467.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2021 | 6966.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2021 | 4800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2021 | 13100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2021 | 6950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/04/2021 | 476.71 | 00069221324400 | EDIVALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 30/04/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 30/04/2021 | 60740.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 30/04/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 30/04/2021 | 9201.48 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTA; EDUCADOR FISICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 30/04/2021 | 3700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 30/04/2021 | 24115.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIOTERAPEUTA; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 30/04/2021 | 10826.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 30/04/2021 | 46340.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS E TEC EM RADIOLOGIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 30/04/2021 | 28550.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (EFERMEIROS; COND. SOCORR; MOTORISTA; MED. AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ.), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 30/04/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/04/2021 | 48985.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 30/04/2021 | 6144.73 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 30/04/2021 | 11839.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 30/04/2021 | 45380.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 30/04/2021 | 25400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 30/04/2021 | 44650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/04/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/04/2021 | 13362.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/04/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/04/2021 | 2473.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/04/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/04/2021 | 1351.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/04/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/04/2021 | 5480.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/04/2021 | 2409.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/04/2021 | 6281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/04/2021 | 10787.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/04/2021 | 2604.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/04/2021 | 9983.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/04/2021 | 5588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/04/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 30/04/2021 | 10194.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/04/2021 | 9823.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/04/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/04/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/04/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/04/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/04/2021 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/04/2021 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/04/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/04/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/04/2021 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/04/2021 | 561.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE DOSIMETROS PARA MONITORAMENTO DA RADIACAO DO RAIO X, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 30/04/2021 | 103030.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 30/04/2021 | 28784.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 30/04/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 30/04/2021 | 47690.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. PLANT. DIGIT; BIOQU; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER. E ENFERM. MED; ASS. ESP.E ENFER) DESTE MUNIC., REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 30/04/2021 | 101016.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CONT. (BB) (ENFERM. TEC.DE ENF.CIR. DENT; RECEP; VIGIA; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS, MEDICO), DESTE MUNIC., REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/04/2021 | 22666.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/04/2021 | 6332.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/04/2021 | 22770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/04/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/04/2021 | 10513.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/04/2021 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00008538668480 | KAIO SAMUEL BARBOZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2021 | 270.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2021 | 270.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00016686745480 | MATEUS GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 5039.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2021 | 133929.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2021 | 6292.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 8866.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 10109.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2021 | 294.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2021 | 35363.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2021 | 6380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2021 | 2706.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2021 | 22869.52 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2021 | 8500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS. TECNICO, SECRET. DE EDUCACAO E ASS. ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2021 | 604737.86 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2021 | 40300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., COORD. DE EDUC., DIR., ADM.ESCOLAR, G.ESCOLAR, ASS.TECNICO, COORD., SUPERV. E ASS.DE APOIO DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2021 | 1340.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM.ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2021 | 45954.05 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO GESTOR ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2021 | 160741.65 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.DE ALUN., MOT., DIGIT., INST.DE BANDA, NUTRIC., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2021 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS. TECNICO, ASS.DE APOIO, ASS.ESPEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2021 | 28600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2021 | 29000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADM., VIG., MOT., INSP.DE ALUNOS E PSICOLOGA DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIGIA DO FUNDEB 30% CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2021 | 54.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2021 | 673.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2021 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2021 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2021 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2021 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00016686745480 | MATEUS GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001406 | 30/04/2021 | 4310.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2021 | 31552.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2021 | 56320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2021 | 28890.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2021 | 47400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2021 | 7400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2021 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2021 | 24200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001400 | 30/04/2021 | 2498.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2021 | 15290.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 36900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2021 | 2410.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2021 | 9800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001546 | 03/05/2021 | 4294.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001547 | 03/05/2021 | 1273.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001548 | 03/05/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00003909767419 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001551 | 03/05/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001552 | 03/05/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001059 | 03/05/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BAQSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001060 | 03/05/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001063 | 03/05/2021 | 6687.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001064 | 03/05/2021 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRES HORAS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001065 | 03/05/2021 | 2157.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001066 | 03/05/2021 | 2164.22 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001069 | 03/05/2021 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE TRES HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001070 | 03/05/2021 | 414.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE 04 (QUATRO) HORAS E 36 (TRINTA E SEIS) MINUTOS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001071 | 03/05/2021 | 1339.63 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OGG 2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001072 | 03/05/2021 | 39096.21 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001061 | 03/05/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001062 | 03/05/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00014907211422 | JOSÉ JOSINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 03/05/2021 | 1045.00 | 00014543914481 | ANA KAROLINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001073 | 03/05/2021 | 3919.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTECENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2021 | 200.00 | 00027974733888 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2021 | 100.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2021 | 150.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2021 | 150.00 | 00007571211441 | MARIA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2021 | 100.00 | 00008050647455 | LUCIENE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2021 | 100.00 | 00044745354487 | ROSINO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/05/2021 | 100.00 | 00005643092492 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001543 | 03/05/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001544 | 03/05/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001545 | 03/05/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001549 | 03/05/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001550 | 03/05/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2021 | 200.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2021 | 300.00 | 00071910284408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012061651461 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2021 | 100.00 | 00004158022452 | VALDELICE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2021 | 300.00 | 00011174203455 | ANDREZA EULÁLYA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA (PE), A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE E GENITORA PARA INICIAR PROCESSO DE REABILITACAO DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008965116422 | GERÔNIMO DE SOUZA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA (PE), A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE E GENITORA PARA INICIAR PROCESSO DE REABILITACAO DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2021 | 300.00 | 00013150128471 | GILLIARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA (PE), A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE E GENITORA PARA INICIAR PROCESSO DE REABILITACAO DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001075 | 04/05/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 04/05/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE LUCIANA MONTEIRO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001074 | 04/05/2021 | 21411.42 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPEC. DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES DE ATEND. DE SAUDE E OUTROS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001077 | 04/05/2021 | 8336.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 04/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 04/05/2021 | 129.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001561 | 04/05/2021 | 14999.75 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCASINFECTOCONTAGIOSAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001564 | 04/05/2021 | 19437.63 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001565 | 04/05/2021 | 38103.57 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001566 | 04/05/2021 | 21796.64 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001567 | 04/05/2021 | 15766.21 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001563 | 04/05/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001562 | 04/05/2021 | 49600.00 | 19264270000138 | FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATORES COM GRADE 4X4 DESTINADOS PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 310 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001569 | 05/05/2021 | 4146.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001570 | 05/05/2021 | 7771.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001571 | 05/05/2021 | 8002.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001574 | 05/05/2021 | 14999.75 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCASINFECTOCONTAGIOSAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001082 | 05/05/2021 | 7399.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001083 | 05/05/2021 | 21411.42 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPEC. DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES DE ATEND. DE SAUDE E OUTROS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001080 | 05/05/2021 | 13656.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001081 | 05/05/2021 | 10261.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2021 | 100.00 | 00007463160467 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2021 | 7.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2021 | 7.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010730444406 | ADRIELY RENALLY CAVALCANTI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2021 | 300.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 06/05/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 06/05/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 06/05/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 06/05/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 06/05/2021 | 142.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/05/2021 | 99.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2021 | 320.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA E PEDRO AMERICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001583 | 07/05/2021 | 4559.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001584 | 07/05/2021 | 8366.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001585 | 07/05/2021 | 8218.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001586 | 07/05/2021 | 3811.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA WA 200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001587 | 07/05/2021 | 10576.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001594 | 07/05/2021 | 12400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/05/2021 | 130.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/05/2021 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001599 | 07/05/2021 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEIRO COM RECUPERACAO CUBO DE RODA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001588 | 07/05/2021 | 4416.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS A GRADE ARADOURA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001591 | 07/05/2021 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB 3729 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001592 | 07/05/2021 | 1160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB 3729 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001593 | 07/05/2021 | 2060.47 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB 3729 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001589 | 07/05/2021 | 4609.14 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA 6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001590 | 07/05/2021 | 427.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001595 | 07/05/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001095 | 07/05/2021 | 1398.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001097 | 07/05/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001090 | 07/05/2021 | 666.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SETE HORAS E VINTE E QUATRO MINUTOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001091 | 07/05/2021 | 2431.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001092 | 07/05/2021 | 7721.78 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001093 | 07/05/2021 | 540.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001094 | 07/05/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 07/05/2021 | 94.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2021 | 150.00 | 00070151584427 | JOSEFA LIDIANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/05/2021 | 290.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/05/2021 | 179.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2021 | 12477.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2021 | 31119.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2021 | 44275.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB- PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2021 | 1884.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2021 | 632.23 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2021 | 915.51 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2021 | 743.63 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2021 | 385.98 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2021 | 752.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSÉ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 10/05/2021 | 1392.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001100 | 10/05/2021 | 3658.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 10/05/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 10/05/2021 | 3456.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001101 | 10/05/2021 | 6287.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001102 | 10/05/2021 | 937.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 10/05/2021 | 12600.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES (GRADE DE CONTENCAO) PARA FECHAMENTO DAS PRACAS PUBLICAS E LIMITACAO DE TRAFEGO DE PEDESTRES DE CARATER EMERGENCIAL EM FACE AO ENFRETAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001608 | 10/05/2021 | 100300.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001616 | 11/05/2021 | 1550.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/04 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001621 | 11/05/2021 | 3604.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001623 | 11/05/2021 | 1179.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2021 | 5497.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2021 | 74253.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001622 | 11/05/2021 | 14999.75 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCASINFECTOCONTAGIOSAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001626 | 11/05/2021 | 49898.10 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2021 | 61.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2021 | 2468.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 11/05/2021 | 5614.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 11/05/2021 | 3771.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 11/05/2021 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 11/05/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001108 | 11/05/2021 | 3818.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 11/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001111 | 11/05/2021 | 21411.42 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPEC. DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES DE ATEND. DE SAUDE E OUTROS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2021 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2021 | 140.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSUMO REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2021 | 361.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001619 | 11/05/2021 | 3584.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001620 | 11/05/2021 | 2293.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2021 | 300.00 | 00001811462405 | JULIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2021 | 200.00 | 00009849990430 | MAYARA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2021 | 300.00 | 00070011743433 | REJANE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 12/05/2021 | 400.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001112 | 12/05/2021 | 4283.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001113 | 12/05/2021 | 62.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001114 | 12/05/2021 | 144.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001115 | 12/05/2021 | 3188.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001116 | 12/05/2021 | 1841.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001117 | 12/05/2021 | 222.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001118 | 12/05/2021 | 259.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001119 | 12/05/2021 | 1754.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001120 | 12/05/2021 | 216.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001121 | 12/05/2021 | 242.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001122 | 12/05/2021 | 252.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001123 | 12/05/2021 | 401.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001124 | 12/05/2021 | 451.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001125 | 12/05/2021 | 220.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001126 | 12/05/2021 | 1276.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001127 | 12/05/2021 | 3656.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001128 | 12/05/2021 | 342.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001129 | 12/05/2021 | 881.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001130 | 12/05/2021 | 106.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001131 | 12/05/2021 | 2348.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001132 | 12/05/2021 | 191.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001133 | 12/05/2021 | 5523.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001134 | 12/05/2021 | 48.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001135 | 12/05/2021 | 226.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2021 | 1920.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 29/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2021 | 1920.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 29/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2021 | 731.43 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2021 | 750.00 | 00001649484739 | GENIVAL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO PEREIRO AO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 13/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2021 | 750.00 | 00014550178418 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO PEREIRO AO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 13/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2021 | 343.77 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001650 | 13/05/2021 | 9040.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001651 | 13/05/2021 | 31995.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001652 | 13/05/2021 | 3.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001653 | 13/05/2021 | 15830.34 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO SEXTO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, SITUADA NESTA CIDADE. | 00032020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001654 | 13/05/2021 | 2867.23 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, SITUADA NESTA CIDADE. | 00032020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2021 | 535.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 13/05/2021 | 553.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001142 | 13/05/2021 | 2856.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001143 | 13/05/2021 | 1224.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001144 | 13/05/2021 | 25101.68 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001145 | 13/05/2021 | 25726.03 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001146 | 13/05/2021 | 24095.20 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001147 | 13/05/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 13/05/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2021 | 150.00 | 00070832332410 | BIANCA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001657 | 13/05/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2021 | 800.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A13/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2021 | 10050.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA 07954856461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNER DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2021 | 582.12 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001656 | 13/05/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001663 | 14/05/2021 | 4673.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO MEM 4GB, HD 500GB, 15.6 DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001664 | 14/05/2021 | 5376.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE UPD INTEL CORE I3, HD 500GB/1TB, 4GB MEM CONTENDO 01 (UM) MONITOR LED 18.5, 01 (UM) ESTABILIZADOR 330VA E 01 (UMA) CAIXA DE SOM MINI 3W E 01 (UM) TECLADO USB SLIM E 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIF. TANQUE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001665 | 14/05/2021 | 113.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADOS USB SLIM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001671 | 14/05/2021 | 1341.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001672 | 14/05/2021 | 4673.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO MEM 4GB, HD 500GB, 15.6 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001676 | 14/05/2021 | 1115.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCAS DE CILINDRO, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001673 | 14/05/2021 | 1450.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001662 | 14/05/2021 | 2807.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2021 | 300.00 | 00070682521418 | MARIANA DELFINO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2021 | 200.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2021 | 300.00 | 00008993292418 | ANDRE LUIZ FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2021 | 300.00 | 00009674797467 | BETIANY TAVARES MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA (PE), A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE NA COMUNIDADE CATOLICA KAIROS, JUNTAMENTE COM SUA GENITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2021 | 300.00 | 00013150128471 | GILLIARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA (PE), A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE NA COMUNIDADE CATOLICA KAIROS, JUNTAMENTE COM SUA GENITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2021 | 300.00 | 00011174203455 | ANDREZA EULÁLYA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA (PE), A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE NA COMUNIDADE CATOLICA KAIROS, JUNTAMENTE COM SUA GENITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2001149 | 14/05/2021 | 27678.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) GABINETES UPD INTEL CORE I3, CONTENDO MONITORES LED 18,5 E ESTABILIZADORES; E 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIF. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001150 | 14/05/2021 | 13130.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001151 | 14/05/2021 | 4678.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 14/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001666 | 14/05/2021 | 19132.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GABINETES UPD INTEL CORE I3, HD 500GB/1TB, 4GB MEM CONTENDO 04 (QUATRO) MONITORES LED 18.5 E 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES 330VA E 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIF. TANQUE DESTINADOS AREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001667 | 14/05/2021 | 978.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEMORIAS 4GB DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001668 | 14/05/2021 | 3846.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001669 | 14/05/2021 | 1897.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001670 | 14/05/2021 | 3578.83 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001679 | 14/05/2021 | 4678.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCAS DE CILINDRO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001680 | 14/05/2021 | 1524.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS, TROCAS DE CILINDRO, FORMATACO DE GABINETES COM INSALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001661 | 14/05/2021 | 2501.15 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001660 | 14/05/2021 | 4610.50 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2021 | 6200.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM SUSPENSAO, MOLAS, SOLDA E LUBRIFICACAO DAS RODAS, REALIZADOS NOS TRATORES, GRADES ARADOURAS E CACAMBA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2021 | 350.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 17/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2021 | 1867.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) MOTORES SUBMERSOS 4 MONOF 0,5CV E 1CV 230V DESTINADOS AOS POCOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TORRES E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2021 | 243.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TORRES E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2021 | 600.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001695 | 17/05/2021 | 3007.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2021 | 410.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS TRATORES NEW HOLLAND TL 85-E E MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001694 | 17/05/2021 | 2011.20 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001702 | 17/05/2021 | 47100.00 | 02223203000172 | COMERCIAL FRAMONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MOCHILAS E PASTAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 17/05/2021 | 197.85 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 17/05/2021 | 1867.44 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2001156 | 17/05/2021 | 7502.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2001157 | 17/05/2021 | 7208.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2001158 | 17/05/2021 | 6808.26 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 17/05/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001163 | 17/05/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 17/05/2021 | 1190.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 17/05/2021 | 410.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SOLDA DOS PORTOES DA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE E UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D' AGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 12/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 17/05/2021 | 250.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - PB 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001162 | 17/05/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001164 | 17/05/2021 | 2400.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001165 | 17/05/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001166 | 17/05/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2021 | 300.00 | 00003058200447 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2021 | 300.00 | 00007083847495 | MARIA EDNALVA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2021 | 300.00 | 00007806720464 | MARIA VERONICA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001701 | 17/05/2021 | 2705.50 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2021 | 550.00 | 00010400454483 | ALLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO EM VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 17/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001696 | 17/05/2021 | 2384.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001697 | 17/05/2021 | 1766.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2021 | 1155.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/05/2021 | 200.00 | 00071828265420 | LENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001707 | 18/05/2021 | 2785.40 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001167 | 18/05/2021 | 423.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001168 | 18/05/2021 | 6597.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001169 | 18/05/2021 | 1165.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001170 | 18/05/2021 | 8386.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001171 | 18/05/2021 | 1548.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001172 | 18/05/2021 | 187.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001173 | 18/05/2021 | 113.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001174 | 18/05/2021 | 1664.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001175 | 18/05/2021 | 85.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001176 | 18/05/2021 | 12.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001177 | 18/05/2021 | 50.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001178 | 18/05/2021 | 234.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001179 | 18/05/2021 | 162.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001180 | 18/05/2021 | 1345.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001181 | 18/05/2021 | 1791.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001182 | 18/05/2021 | 303.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001183 | 18/05/2021 | 596.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001184 | 18/05/2021 | 399.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092020 | 2001185 | 18/05/2021 | 2955.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 18/05/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO PARA PACIENTE IRIS DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 18/05/2021 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (ENDOMETRIOSE) REALIZADO NA PACIENTE NATALY BEZERRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001188 | 18/05/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 18/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001709 | 18/05/2021 | 25724.49 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2021 | 10846.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/05/2021 | 2000.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADEADO DESTINADO A PRACA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/05/2021 | 500.00 | 00014792209498 | JOSÉ MAURÍCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ESGOTO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/05 A 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/05/2021 | 550.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/05/2021 | 550.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 19/05/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 19/05/2021 | 880.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 03/05 A 17/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 19/05/2021 | 550.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBSF VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 03/05 A 17/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 19/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/05/2021 | 1155.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/05/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2021 | 840.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 19/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001721 | 20/05/2021 | 9110.40 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, SITUADA NESTA CIDADE. | 00032020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008538668480 | KAIO SAMUEL BARBOZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001724 | 20/05/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001719 | 20/05/2021 | 4360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL CAT.120-K, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001720 | 20/05/2021 | 2955.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2021 | 85.81 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000721-49.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2021 | 858.11 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000721-49.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2021 | 3862.23 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000722-34.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2021 | 876.99 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000746-62.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2021 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2021 | 1712.65 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000726-37.2014.8.15.0471. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001732 | 21/05/2021 | 131800.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001733 | 21/05/2021 | 49425.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 21/05/2021 | 455.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULA C/ PSILIUM PO 250.00MG; CITRIMAX 300.00MG E FORMULA C/ ORLISTATE 100.00MG DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 21/05/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA DE LOURDES GONCALVES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2001198 | 21/05/2021 | 42293.57 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 12. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 21/05/2021 | 1937.23 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 21/05/2021 | 1250.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001201 | 24/05/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001202 | 24/05/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001203 | 24/05/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001204 | 24/05/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2021 | 367.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001735 | 24/05/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001736 | 24/05/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001741 | 24/05/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001742 | 24/05/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001734 | 24/05/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001740 | 24/05/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001737 | 24/05/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001738 | 24/05/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 16/05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2021 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001744 | 25/05/2021 | 30679.75 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE AROEIRAS, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001747 | 25/05/2021 | 220.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 3/4 DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001748 | 25/05/2021 | 11788.50 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2021 | 599.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 A MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2021 | 2695.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001753 | 25/05/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2021 | 370.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 2001206 | 25/05/2021 | 5668.25 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 25/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 25/05/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2001208 | 25/05/2021 | 63885.40 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL PARA CONCLUSAO DA OBRA. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 26/05/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE EDJANE GOMES DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001210 | 26/05/2021 | 21406.50 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPEC. DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES DE ATEND. DE SAUDE E OUTROS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001211 | 26/05/2021 | 21406.50 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPEC. DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES DE ATEND. DE SAUDE E OUTROS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001758 | 26/05/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSH2B29, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001759 | 26/05/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001760 | 26/05/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001761 | 26/05/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC 6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001762 | 26/05/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001763 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001764 | 26/05/2021 | 4650.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001765 | 26/05/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00013533322416 | MARCELINO MIGUEL DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO F. DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001757 | 26/05/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. (P/P. 00007/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001766 | 26/05/2021 | 14999.75 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCASINFECTOCONTAGIOSAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001767 | 26/05/2021 | 14999.75 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCASINFECTOCONTAGIOSAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070551975466 | JOSÉ MARCONE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001773 | 27/05/2021 | 2058.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001774 | 27/05/2021 | 1813.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001777 | 27/05/2021 | 1942.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUSPENSAO E MOLAS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARROS PIPA DE AGUA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001778 | 27/05/2021 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008083466441 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTP://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEMAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2021 | 12.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001214 | 27/05/2021 | 2064.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001215 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001216 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001217 | 27/05/2021 | 3065.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001218 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001219 | 27/05/2021 | 1644.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001220 | 27/05/2021 | 2400.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001221 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001222 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001223 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001224 | 27/05/2021 | 2658.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARROS PIPA DE AGUA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 26/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001225 | 27/05/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001226 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001227 | 27/05/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001228 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001229 | 27/05/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 27/05/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 28/05/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 28/05/2021 | 1675.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACO DE SERVICOS NA COLOCACAO E CONSERTO DE PLACAS DE GESSO NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA E RETIRADA E COLOCACAO NA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 28/05/2021 | 8959.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 28/05/2021 | 47690.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/05/2021 | 25400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORD.; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 28/05/2021 | 62823.32 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 28/05/2021 | 3700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 28/05/2021 | 22607.62 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 28/05/2021 | 11026.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 28/05/2021 | 20500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (EFERMEIROS; MOTORISTAS; MEDICO; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ.), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 28/05/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 28/05/2021 | 28430.82 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 28/05/2021 | 1700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/05/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 28/05/2021 | 47515.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 28/05/2021 | 45355.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. PLANT. DIGIT; BIOQU; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER. E ENFERM. PLANT; ASS. ESP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 28/05/2021 | 52435.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 28/05/2021 | 5634.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 28/05/2021 | 1971.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 28/05/2021 | 10491.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 28/05/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 28/05/2021 | 5588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 28/05/2021 | 13830.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 28/05/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 28/05/2021 | 5194.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 28/05/2021 | 2442.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/05/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 28/05/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/05/2021 | 6254.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 28/05/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 28/05/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 28/05/2021 | 10453.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 28/05/2021 | 9978.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 28/05/2021 | 4510.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 28/05/2021 | 11535.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 28/05/2021 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 28/05/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 28/05/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 28/05/2021 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 28/05/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 28/05/2021 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 28/05/2021 | 17500.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 01 (UM) REFRIG. VERTICAL C/ PRATEL. E GAV.; FECHAMENTO AUTOM. E SIST. DE ENERGIA, DESTINADO A UBSF III LOCAL. NO CONJ. CEHAP PARA ARMAZEN. DE VACINAS EM DECORRENCIA DO AGRAVAMENTO DOCOVID-19 NO MUNICIPIO DE AROEIRAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 28/05/2021 | 22132.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 28/05/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 28/05/2021 | 23408.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 28/05/2021 | 95400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CONT. (BB) (ENFERM. MED.;TEC.DE ENF;CIR. DENT; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO REFER. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 28/05/2021 | 2561.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 28/05/2021 | 10895.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 28/05/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 28/05/2021 | 106400.82 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 28/05/2021 | 11645.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; MEDICO GINEC.; FISIOTERAPEUTA; EDUC. FISICO E AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 28/05/2021 | 49525.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS E TEC EM RADIOLOGIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 28/05/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2021 | 9558.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2021 | 7940.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2021 | 20395.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2021 | 15700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2021 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2021 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2021 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2021 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2021 | 609.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2021 | 110.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2021 | 130.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2021 | 6195.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2021 | 14860.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2021 | 13300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2021 | 2552.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2021 | 2900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2021 | 11600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2021 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2021 | 5874.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2021 | 4800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2021 | 13100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2021 | 8800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2021 | 2410.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2021 | 9800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2021 | 1614.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2021 | 15290.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2021 | 36900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2021 | 24200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001780 | 28/05/2021 | 1224.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2021 | 1175.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO NOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2021 | 31262.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2021 | 55500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2021 | 30500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2021 | 46200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AUX. DE SERV. GERAIS E VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2021 | 23735.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST. DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2021 | 8500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS. TECNICO, SECRET. DE EDUCACAO E ASS. ESPEC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2021 | 605890.01 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2021 | 42248.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2021 | 31900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2021 | 40640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.DE EDUC., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.DE APOIO, COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM. ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2021 | 164443.31 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ADM., AUX.DE S.GERAIS, VIG., INSP.ALUNOS, MOT., DIGIT., INST. BANDA, NUTR., MER., AG.ADM., REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2021 | 30100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIG., AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADMIN., MOT., INSP.DE ALUNOS E PSICOL. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2021 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.TECNICO, ASS.DE APOIO, ASS.ESPEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2021 | 673.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2021 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2021 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2021 | 91.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2021 | 5221.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2021 | 133678.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2021 | 7018.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2021 | 8940.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2021 | 9311.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2021 | 36177.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2021 | 6622.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2021 | 2706.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2021 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001907 | 31/05/2021 | 16259.85 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2021 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00090677315449 | JOSE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00015013114411 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO BATISTA AO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001908 | 31/05/2021 | 48420.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2021 | 1680.00 | 00011902088492 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO MANOELAS, LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DEBAIXO, SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA, SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO E ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/05 A 29/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001906 | 31/05/2021 | 17511.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2021 | 800.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/05 A 29/05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2021 | 696.70 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001912 | 31/05/2021 | 9765.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2021 | 500.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2021 | 1600.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/05 A 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2021 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001909 | 31/05/2021 | 295.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001287 | 31/05/2021 | 44120.29 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001288 | 31/05/2021 | 11810.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 31/05/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 31/05/2021 | 571.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 31/05/2021 | 574.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001294 | 01/06/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 01/06/2021 | 550.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007233282420 | LILIANE P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 01/06/2021 | 180.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NAS AMBULANCIAS DE PLACA OGE8366; OGG2449 E QSF1559 A DISPOSICAO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24/05 E 25/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 01/06/2021 | 4800.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREV. EM EQUIP. MED. HOSP. (VENTILAD PULMONAR C/ SUBST. DA FONTE DE ALIMENT. CALIBRACAO E TESTES) PERT. AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2021 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2021 | 1800.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 18KG (DEZOITO) KILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 05/05, 06/05, 11/05, 13/05 E 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2021 | 100.00 | 00008923845493 | LARISSA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2021 | 100.00 | 00011832179435 | VALDILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AULAS DE DANCA REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2021 | 475.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-K, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, VEICULOS DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS28/05 E 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2021 | 5600.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MAMORES DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS PADRE LEONEL FRANCA E MANOEL BARBOSA MONTEIRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2021 | 200.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26/05 E 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001923 | 01/06/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001926 | 02/06/2021 | 693.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001927 | 02/06/2021 | 1056.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001928 | 02/06/2021 | 393.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL EFETUADOS EM VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001929 | 02/06/2021 | 294.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL EFETUADOS EM VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/06/2021 | 860.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM FLORES E AMBIENTACAO COM ROSAS E FOLHAGENS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 11/05, 13/05 E 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/06/2021 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001300 | 02/06/2021 | 23683.95 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000162021 | 2001301 | 02/06/2021 | 69000.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (SWAB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000162021 | 2001302 | 02/06/2021 | 21000.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (IGG E IGM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 02/06/2021 | 180.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS COMPLETO COM LENTE DESTINADO A PACIENTE CLARICE RITA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 04/06/2021 | 2730.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA SALUSTIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 04/06/2021 | 108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 04/06/2021 | 5820.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 97 (NOVENTA E SETE) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 04/06/2021 | 1620.30 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 04/06/2021 | 922.20 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 04/06/2021 | 132.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 04/06/2021 | 6.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 04/06/2021 | 40.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 04/06/2021 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/06/2021 | 0.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2021 | 2.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2021 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/06/2021 | 556.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2021 | 133.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2021 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001944 | 07/06/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001941 | 07/06/2021 | 1020.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA S5X 90D 12V DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFA6H39, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001946 | 07/06/2021 | 45373.30 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80X38M), ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL PARA CONCLUSAO DA OBRA. | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001947 | 07/06/2021 | 39394.58 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL PARA CONCLUSAO DA OBRA. | 00072017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2021 | 103.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001942 | 07/06/2021 | 3959.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001945 | 07/06/2021 | 135.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGG0C12, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001313 | 07/06/2021 | 4220.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO COM PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001314 | 07/06/2021 | 4646.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001315 | 07/06/2021 | 504.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CINCO HORAS E TRINTA E SEIS MINUTOS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001316 | 07/06/2021 | 4339.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001317 | 07/06/2021 | 234.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001318 | 07/06/2021 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001319 | 07/06/2021 | 3527.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00014571473435 | MARIZA JOSE LUIZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 07/06/2021 | 400.00 | 00006812077445 | GEOVA DEODATO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 07/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 07/06/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 07/06/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 07/06/2021 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 07/06/2021 | 550.00 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 08/06/2021 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIDEODEGLUTOGRAMA TRANSITO DELGADO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAURA BARBOSA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE VALERIO BERNARDO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 08/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE GERSON MAURICIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 2001329 | 08/06/2021 | 4548.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001330 | 08/06/2021 | 441.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE QUATRO HORAS E CINQUENTA E QUATRO MINUTOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001331 | 08/06/2021 | 2579.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001332 | 08/06/2021 | 225.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 2001333 | 08/06/2021 | 12880.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (BLUSAS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 08/06/2021 | 114.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001948 | 08/06/2021 | 3164.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE UPD INTEL DUAL CORE HD 500GB, 4GB MEM, GRAV. DVD-RW CONTENDO 01 (UM) MONITOR LED 18,5 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 330VA, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001952 | 08/06/2021 | 3311.53 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE UPD INTEL CORE I3, HD 500GB, 4GB DDR3, GRAV. DVD-RW CONTENDO 01 (UM) MONITOR LED 18,5 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 330VA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001953 | 08/06/2021 | 5213.34 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK I3 MEM 4GB, HD 500GB, 15.6 CONTENDO 01 (UM) MOUSE PAD E 01 (UM) MOUSE OPTICO USB E 01 (UM) HD EXTERNO 1TB DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001954 | 08/06/2021 | 184.71 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001958 | 08/06/2021 | 3254.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) GABINETE UPD INTEL CORE I3, HD 500GB, 4GB DDR3, GRAV.DVD-RW CONTENDO 01(UM) MONITOR LED 18,5 E 01(UM) ESTABILIZADOR 330VA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001959 | 08/06/2021 | 241.95 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, Nº 80, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001950 | 08/06/2021 | 2038.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001955 | 08/06/2021 | 3491.14 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001956 | 08/06/2021 | 3727.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS COM TROCAS DE CHIPS E CILINDROS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001951 | 08/06/2021 | 6443.83 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001949 | 08/06/2021 | 3254.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE INTEL CORE I3, HD 500GB, 4GB MEM, GRAV. DVD-RW CONTENDO 01 (UM) MONITOR LED 18,5 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 330VA, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2021 | 10995.53 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ROCADEIRAS STIHL FS-220, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2021 | 404.47 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AS ROCADEIRAS STIHL FS-220 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0001975 | 09/06/2021 | 64287.89 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO DE VARIAS CELULAS NA RUA MONTE CASTELO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2021 | 80.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001973 | 09/06/2021 | 3012.43 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001972 | 09/06/2021 | 1450.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2021 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2021 | 246.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 2001359 | 09/06/2021 | 9650.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 09/06/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001335 | 09/06/2021 | 294.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070172245400 | JOSEMBERGUE BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA EM VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001338 | 09/06/2021 | 18497.65 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001339 | 09/06/2021 | 240.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001340 | 09/06/2021 | 468.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001341 | 09/06/2021 | 406.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001342 | 09/06/2021 | 791.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001343 | 09/06/2021 | 349.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001344 | 09/06/2021 | 2409.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001345 | 09/06/2021 | 49.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001346 | 09/06/2021 | 324.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001347 | 09/06/2021 | 245.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001348 | 09/06/2021 | 582.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001349 | 09/06/2021 | 23.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001350 | 09/06/2021 | 21.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001351 | 09/06/2021 | 40.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001352 | 09/06/2021 | 14.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001353 | 09/06/2021 | 4185.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001354 | 09/06/2021 | 57.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001355 | 09/06/2021 | 4416.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001356 | 09/06/2021 | 103.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001357 | 09/06/2021 | 48.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001358 | 09/06/2021 | 86.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001360 | 09/06/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001361 | 09/06/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001362 | 09/06/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001363 | 09/06/2021 | 2400.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001364 | 09/06/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001365 | 09/06/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001366 | 09/06/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 09/06/2021 | 800.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AS UBSF II; VI; IV; VIII E X DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 10/06/2021 | 10000.00 | 00005386846400 | WILLES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1ª PARCELA DE PINTURA E LANTERNAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFF3780 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/04 A 06/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001372 | 10/06/2021 | 366.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001373 | 10/06/2021 | 4315.18 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001374 | 10/06/2021 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001376 | 10/06/2021 | 44120.29 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 10/06/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2021 | 300.00 | 00011413423400 | IZABEL CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2021 | 300.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2021 | 131.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2021 | 546.52 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002006 | 10/06/2021 | 9765.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2021 | 125.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA CORRESPONDENTES AO INSS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2021 | 44275.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS TORRES, NOGUEIRA, MIRADOR, PEDRA DAGUA, CHA DE TORRES E MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURATE OPERIODO DE 01/06 A 07/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2021 | 400.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/06 A 09/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2021 | 700.00 | 00013147563464 | ABEL DE SOUZA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OEZ6884, OFF9265, QFK1268, OGB0389, QFQ2835 E NQK3348, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OPERIODO DE 01/06 A 09/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001985 | 10/06/2021 | 3651.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001989 | 10/06/2021 | 6414.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS; CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001991 | 10/06/2021 | 4276.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001994 | 10/06/2021 | 10536.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001995 | 10/06/2021 | 3780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001997 | 10/06/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA CACAMBA TRASEIRA E TAMPA DA MALA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2021 | 4822.41 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000095-30.2013.815.0471. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00046137505472 | APOLONIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 16/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 18KG (DEZOITO) KILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 05/05, 06/05, 11/05, 13/05 E 14/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/05 A 07/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001988 | 10/06/2021 | 184.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001990 | 10/06/2021 | 643.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001992 | 10/06/2021 | 211.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001993 | 10/06/2021 | 2018.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001996 | 10/06/2021 | 16800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001987 | 10/06/2021 | 2466.62 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCACENSO - MODULO SITUACAO ALUNO, REALIZADO PELA 3ª GERENCIA REGIONAL DEEDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2021 | 750.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LEMBRANCAS JUNINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2021 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002045 | 11/06/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2021 | 100.00 | 00009890312417 | ALCIONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2021 | 300.00 | 00012511682486 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2021 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2021 | 300.00 | 00009505888490 | CLAUDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2021 | 300.00 | 00069223866472 | DJAMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2021 | 100.00 | 00071268396427 | IVONETE MATIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008754798477 | IZABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2021 | 200.00 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005730824483 | JOSÉ MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2021 | 300.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2021 | 100.00 | 00001623295475 | LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005192284481 | LUCICLEIDE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2021 | 300.00 | 00007078894480 | MADALENA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2021 | 300.00 | 00065761308487 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/06/2021 | 200.00 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2021 | 300.00 | 00002013467109 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2021 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/06/2021 | 300.00 | 00014349050477 | NATHALIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2021 | 200.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2021 | 300.00 | 00010456047476 | ROSICLEIDE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2021 | 200.00 | 00070827463421 | RUBENIA RENNALY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2021 | 300.00 | 00011924200473 | SANZIA NAYARA FERREIRA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006817820480 | SEVERINA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2021 | 300.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2021 | 150.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2021 | 300.00 | 00008790113438 | SUENIA LIMA DE SOUZA ALBUQERQUE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2021 | 818.04 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISAO DE 10.000 KMs. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2021 | 612.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISAO DE 10.000 KMs. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2021 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007251516411 | MARIA VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZACAO DE UM EXAME PERICIAL SEXOLOGICO NO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL NUMOL-CG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003583360400 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE ACOMPANHAR UM MENOR PARA REALIZACAO DE UM EXAME PERICIAL SEXOLOGICO NO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL NUMOL-CG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 11/06/2021 | 510.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001380 | 11/06/2021 | 1825.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001381 | 11/06/2021 | 2460.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001382 | 11/06/2021 | 4415.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 11/06/2021 | 320.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 11/06/2021 | 6559.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 11/06/2021 | 181.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL DE AROEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 11/06/2021 | 7060.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 11/06/2021 | 1257.01 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 11/06/2021 | 2613.09 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 11/06/2021 | 1586.71 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 11/06/2021 | 2435.69 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 11/06/2021 | 197.85 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 11/06/2021 | 1867.44 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 11/06/2021 | 4800.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREV. EM EQUIP. MED. HOSP. (VENTILAD PULMONAR C/ SUBST. DA FONTE DE ALIMENT. CALIBRACAO E TESTES) PERT. AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 14/06/2021 | 195.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO MES DE JUNHO DE 2021, REALIZADO NO PACIENTE ALBERIO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/06/2021 | 150.00 | 00008679345490 | CARLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/06/2021 | 300.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/06/2021 | 150.00 | 00075939703453 | EDMILSON FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004725469459 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/06/2021 | 150.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/06/2021 | 150.00 | 00011923241451 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/06/2021 | 200.00 | 00008269397407 | MARILIA VICENTE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/06/2021 | 1900.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2021 | 10100.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 38 PAINEIS CEL.TEXT., 2 PORTAS CEL.TEXT., 2 KITS LUXO PORTA C/ FECH., 40 GUIAS EST. 3,00 MT, 40 TRAV. 1,185 MT, 40 TRAV DE 3,00MT, 3 JOGO DE VISOR COMP. P/DIV, E 3 VIDRO TRANSPARENTE 4MMDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS DIVISORIAS DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2021 | 7438.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 01(UM) SISTEMA MULTIFUNCIONAL A4/A3 MONO MP305+SPF TONER E TRANSFORMADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/06/2021 | 500.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002066 | 15/06/2021 | 272816.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2021 | 60.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2021 | 2533.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/06/2021 | 1336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2021 | 3050.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES E TENDAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/06/2021 | 10846.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2021 | 5043.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2021 | 70125.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2021 | 57.26 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA / DESPESAS POSTAIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800288-36.2018.815.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002068 | 15/06/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/06/2021 | 300.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/06/2021 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002069 | 15/06/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001395 | 15/06/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001396 | 15/06/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 15/06/2021 | 2350.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS E VESTUARIOS (BLUSAS) DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 15/06/2021 | 6379.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 15/06/2021 | 3547.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001398 | 15/06/2021 | 732.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001399 | 15/06/2021 | 462.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 16/06/2021 | 1879.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE VT PUBLICITARIO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 16/06/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VANDERLEY DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/06/2021 | 200.00 | 00010105998443 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/06/2021 | 300.00 | 00013259088431 | ADRIANO DO EGITO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2021 | 200.00 | 00001623315417 | ALINE BERNARDO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2021 | 300.00 | 00070829036423 | ÂNGELA GABRIELLE DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/06/2021 | 300.00 | 00001575248417 | CARLOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2021 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2021 | 200.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/06/2021 | 300.00 | 00004734506400 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/06/2021 | 150.00 | 00003940400408 | GENI COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/06/2021 | 150.00 | 00008129914433 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/06/2021 | 100.00 | 00004430619476 | LUZIA BORGES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/06/2021 | 100.00 | 00070829146440 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/06/2021 | 200.00 | 00071268319430 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/06/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210379334, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO DE VARIAS CELULAS NA RUA MONTE CASTELO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/06/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/06/2021 | 200.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/06/2021 | 100.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/06/2021 | 300.00 | 00013097283480 | GLEIDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/06/2021 | 150.00 | 00069215324453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/06/2021 | 100.00 | 00013087186406 | JOSE MAX JUSTILIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/06/2021 | 200.00 | 00071268417440 | SEVERINO DA COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/06/2021 | 150.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 17/06/2021 | 390.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES NO MES DE JUNHO DE 2021, REALIZADO NO PACIENTE ERONILDES ORACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 17/06/2021 | 390.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NO MES DE JUNHO DE 2021, REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA MATIAS PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 17/06/2021 | 390.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NO MES DE JUNHO DE 2021, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA FORTUNATO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 17/06/2021 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2001408 | 18/06/2021 | 107300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/FIOR, CHASSI: 9BD2651MHM9184624, RENAVAM:2047500, LOTACAO: 5 PASSAGEIROS, COMBUST.: FLEX, COR INTER.: TEAR JACQUARD BILLARD, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, FAB/MOD:2021/2021,0 KM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2001409 | 18/06/2021 | 107300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/FIOR, CHASSI: 9BD2651MHM9184467, RENAVAM:2047500, LOTACAO: 5 PASSAGEIROS, COMBUST.: FLEX, COR INTER.: TEAR JACQUARD BILLARD, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, FAB/MOD:2021/2021,0 KM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 18/06/2021 | 719.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 18/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL8503 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 18/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 18/06/2021 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 18/06/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/06/2021 | 300.00 | 00003206544432 | CLÉBER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/06/2021 | 150.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/06/2021 | 250.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/06/2021 | 200.00 | 00070151306451 | NELY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/06/2021 | 300.00 | 00003839182433 | SILVIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/06/2021 | 300.00 | 00070774473401 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002110 | 18/06/2021 | 2650.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO E CRIANCA E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA DOACAO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/06/2021 | 3105.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/06/2021 | 26550.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/06/2021 | 2368.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2021 | 550.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/06 A 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2021 | 896.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2021 | 6000.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONCERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2021 | 5000.00 | 24989029000106 | PRYSMA PROJETOS E SERVICOS DE PERFURACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/06/2021 | 5357.60 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REPAROS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002118 | 21/06/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 A 18/06/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 2001416 | 21/06/2021 | 3640.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001417 | 21/06/2021 | 10322.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001418 | 21/06/2021 | 4860.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2001419 | 21/06/2021 | 10340.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. MEDICOS PERTENCENTES AS UBSF (II) LOC. NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO; (VII) PEDRA D'AGUA; (IX) TORRES E (X) MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001420 | 22/06/2021 | 1644.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 22/06/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES BATISTA BERNARDO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001422 | 22/06/2021 | 89.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001423 | 22/06/2021 | 1145.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001424 | 22/06/2021 | 318.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001425 | 22/06/2021 | 3369.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001426 | 22/06/2021 | 943.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001427 | 22/06/2021 | 94.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001428 | 22/06/2021 | 568.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001429 | 22/06/2021 | 86.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001430 | 22/06/2021 | 286.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001431 | 22/06/2021 | 119.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001432 | 22/06/2021 | 399.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001433 | 22/06/2021 | 1595.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001434 | 22/06/2021 | 16.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001435 | 22/06/2021 | 68.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001436 | 22/06/2021 | 1053.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001437 | 22/06/2021 | 989.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001438 | 22/06/2021 | 445.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001439 | 22/06/2021 | 57.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001440 | 22/06/2021 | 3818.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001441 | 22/06/2021 | 2157.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001442 | 22/06/2021 | 6687.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2021 | 150.00 | 00015832148444 | DANIELLE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2021 | 200.00 | 00006651466470 | JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2021 | 200.00 | 00038805375420 | SEVERINO ZUILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002123 | 22/06/2021 | 2664.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002124 | 22/06/2021 | 961.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002125 | 22/06/2021 | 726.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDORES TRASEIRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002126 | 22/06/2021 | 1472.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA QFK1268, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002127 | 22/06/2021 | 25798.78 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA/VIA DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/06/2021 | 220.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE 22 (VINTE E DUAS) ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS EPITACIO PESSOA E ZEFERINO DE PAULA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO CHA GRANDE AO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/05 A 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002133 | 23/06/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/06/2021 | 5850.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA, RECUPERACAO DE BICOS INJETORES, MONTAGEM DE MOTOR E MONTAGEM DE EMBREAGEM NA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/06/2021 | 480.00 | 00008352969463 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 23/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/06/2021 | 200.00 | 00047771046487 | JOSE NERIVALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/06/2021 | 200.00 | 00013088169440 | NATHIELLY YOHANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002134 | 23/06/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/06/2021 | 48431.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIAO, CONFORME DOCUMENTO 07.17.21173.2549947-7, E REFERENCIA 4538060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/06/2021 | 57542.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIAO, CONFORME DOCUMENTO 07.17.21173.2549947-7, E REFERENCIA 4538060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 23/06/2021 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS DO PACIENTE LUIZ MARIANO CELESTINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004405787441 | MARILENE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 24/06/2021 | 10250.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/06/2021 | 359.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/06/2021 | 23095.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/06/2021 | 300.00 | 00001101556455 | CELMA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/06/2021 | 200.00 | 00001628937440 | LUCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 25/06/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 25/06/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/06/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/06 A 25/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2021 | 2200.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/05 A 25/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/06/2021 | 550.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/06/2021 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002147 | 28/06/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002148 | 28/06/2021 | 4650.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002149 | 28/06/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002151 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002155 | 28/06/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00090677315449 | JOSE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2021 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006412891463 | LEANDRO DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002154 | 28/06/2021 | 70842.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002164 | 28/06/2021 | 72000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002165 | 28/06/2021 | 33750.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002166 | 28/06/2021 | 11750.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 28/06/2021 | 6782.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESFIG. EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN COM SELO, FITAS METRICAS CORRENTE - CAIXA COM 12 UNIDADES E BALANCAS DIGITAIS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210381460, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO NA DEMOLICAO E REPARACAO DA UBSF IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00007233282420 | LILIANE P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001450 | 28/06/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001451 | 28/06/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001452 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001453 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001454 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001455 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001456 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001457 | 28/06/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001458 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001459 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001460 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 28/06/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE SOARES RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AULAS DE DANCA REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002156 | 28/06/2021 | 65900.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2021 | 10.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEJUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002158 | 28/06/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002173 | 29/06/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002175 | 29/06/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002176 | 29/06/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002177 | 29/06/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002178 | 29/06/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002170 | 29/06/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSH2B29, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002187 | 29/06/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 29/06/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 29/06/2021 | 550.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 29/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001472 | 29/06/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001473 | 29/06/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 29/06/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 29/06/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 29/06/2021 | 18000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE HENRIQUE IRMAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 29/06/2021 | 1040.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS UBSF (I LOCALIZ. EM CACHOEIRA GRANDE; IV RUA JOAO DE S. BARBOSA; VIII BATISTA E X MASSARANDUBA) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06 A 28/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001470 | 29/06/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001471 | 29/06/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 29/06/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001478 | 29/06/2021 | 33149.31 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001479 | 29/06/2021 | 60245.62 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002171 | 29/06/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2021 | 623.40 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSEFA HERACLITO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 29/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002179 | 29/06/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002180 | 29/06/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002188 | 29/06/2021 | 69992.84 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, SITUADA NESTA CIDADE. | 00032020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2021 | 800.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06 A 11/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2021 | 500.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/06 A 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2021 | 700.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS CAMINHOES CACAMBAS DE PLACAS QFJ8686, QFA4290 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/06 A29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2021 | 800.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PA MECANICA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/06 A 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002172 | 29/06/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00015986150414 | PAULO ROBERTO PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTO NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00002467108457 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTO NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2021 | 1120.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTO NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05/06 A 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00014717822471 | ALEXSANDRO PEREIRA SARPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTO NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2021 | 540.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-K, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, VEICULOS DE PLACAS QFA4290, QFJ8686 E QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28/06 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2021 | 30762.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2021 | 56229.99 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2021 | 27500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2021 | 46200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002317 | 30/06/2021 | 87131.35 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054598-87/2018, CONVENIOSICONV/SIAF 868853/2018. | 00032019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2021 | 310.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/06 A 26/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2021 | 9100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2021 | 23100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002210 | 30/06/2021 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2021 | 15532.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2021 | 38000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2021 | 2410.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2021 | 9800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002195 | 30/06/2021 | 589.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MECANICO GERAL NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010440413400 | JOSE GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002199 | 30/06/2021 | 1430.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002200 | 30/06/2021 | 1656.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002201 | 30/06/2021 | 1418.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2021 | 5233.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2021 | 136486.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2021 | 7744.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2021 | 8932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2021 | 9611.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2021 | 35717.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2021 | 6622.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2021 | 23790.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIG., AG.ADM., TELEF., AUX.DE SERV.GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2021 | 8800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS.TECNICO, SEC.DE EDUC. E ASS.ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2021 | 616746.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2021 | 43689.48 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2021 | 35200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2021 | 40600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.DE EDUC., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.DE APOIO, COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM. ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2021 | 162875.81 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ADM., AUX.DE S.GERAIS, VIG., INSP.ALUNOS, MOT., DIGIT., INST.DE BANDA, NUT., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2021 | 30100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIG., AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADMIN., MOT., INSP.DE ALUNOS E PSICOL. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIGIA DO FUNDEB 30% CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2021 | 14300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ESPEC., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2021 | 676.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2021 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2021 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2021 | 91.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2021 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/06/2021 | 25400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESP.; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/06/2021 | 11020.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIO; EDUCADOR FISICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/06/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/06/2021 | 85375.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CONT. (BB) (ENFERM. CIR. DENT; TEC.DE ENF. MED; RECEP; VIGIA;CONZ; COORD.DE ATEN; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/06/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/06/2021 | 10750.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/06/2021 | 79252.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS E TEC EM RADIOLOGIA), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/06/2021 | 21500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (EFERMEIROS; MOTORISTAS; MEDICO; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ.), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/06/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 30/06/2021 | 2446.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 30/06/2021 | 5588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/06/2021 | 20333.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/06/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/06/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/06/2021 | 2365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/06/2021 | 17435.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/06/2021 | 4730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/06/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/06/2021 | 51668.34 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/06/2021 | 11375.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/06/2021 | 270.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NAS AMBULANCIAS DE PLACA OGE8366; OGG2449; OFF3780; OFF3490 E MOD6738 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/06 E 23/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/06/2021 | 733.40 | 00012648788425 | TALITA ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 29/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/06/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/06/2021 | 10239.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/06/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/06/2021 | 40271.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED.PLANT. DIGIT; BIOQU;TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER. E ENFERM. PLANT. MED; ASS. ESPEC) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/06/2021 | 62344.99 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/06/2021 | 104754.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DA SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/06/2021 | 22965.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/06/2021 | 27809.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/06/2021 | 50235.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/06/2021 | 5634.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/06/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/06/2021 | 48927.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/06/2021 | 52768.34 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 30/06/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/06/2021 | 2252.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/06/2021 | 10764.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 30/06/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/06/2021 | 8859.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/06/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/06/2021 | 11617.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/06/2021 | 13734.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/06/2021 | 23045.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/06/2021 | 6118.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/06/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/06/2021 | 5206.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/06/2021 | 11051.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (TECNICO DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2021 | 1613.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2021 | 5588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2021 | 7333.32 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2021 | 5000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2021 | 11600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2021 | 8800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2021 | 8296.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2021 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2021 | 20110.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2021 | 13600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2021 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2021 | 20.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2021 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2021 | 2552.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2021 | 2900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2021 | 11600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2021 | 7650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2021 | 5916.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2021 | 13595.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2021 | 13300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2021 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO QUE IRÁ FUNCIONAR NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2021 | 430.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2021 | 225.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2021 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2021 | 150.00 | 00002140962460 | JULIA HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2021 | 200.00 | 00007883615467 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 01/07/2021 | 1250.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 01/07/2021 | 675.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 01/07/2021 | 900.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 01/07/2021 | 675.02 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 01/07/2021 | 1350.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001539 | 01/07/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 01/07/2021 | 575.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 01/07/2021 | 450.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2021 | 985.51 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2021 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO E TRANSMISSAO DA LIVE VIRTUAL DE SAO JOAO REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2021 | 3000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO AMBIENTE DA LIVE VIRTUAL DE SAO JOAO REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2021 | 3000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO AMBIENTE DA LIVE VIRTUAL DE SAO PEDRO REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2021 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO E TRANSMISSAO DA LIVE VIRTUAL DE SAO PEDRO REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2021 | 10400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO E GRID PARA A REALIZACAO DA LIVE VIRTUAL DE SAO JOAO E SAO PEDRO, NOS DIAS 23 E 28/06/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2021 | 10000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA LIVE VIRTUAL DE SAO JOAO E SAO PEDRO, NOS DIAS 23 E 28 DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO E LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO I; 12-REFLETORES PAR 64 (FOCUS 01, 02E 05) COM LAMPADAS DE 1.000W E GELATINAS COM CORES VARIADAS E OUTROS ITENS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA OS 02 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002331 | 01/07/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002335 | 02/07/2021 | 1639.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002336 | 02/07/2021 | 5659.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001541 | 02/07/2021 | 13011.63 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001542 | 02/07/2021 | 3211.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E REGULAGEM DAS TURBINAS E SETE HORAS E CINQUENTA E QUATRO MINUTOS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001543 | 02/07/2021 | 2720.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2021 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2021 | 1048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2021 | 950.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) CILINDRO EM BRONZE DE 2 3/4 DESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2021 | 2280.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TAMBOR E TAMANDUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/07/2021 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008912957473 | ALAN RICARDO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/07/2021 | 696.70 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/06 A 05/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070011777419 | WANUZA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 05/07/2021 | 806.75 | 00001921775408 | JOSEFA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 05/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001545 | 05/07/2021 | 1106.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE; SERVICOS DE RETIFICA E UMA HORA E CINQUENTA E QUATRO MINUTOS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001546 | 05/07/2021 | 1292.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 2001551 | 06/07/2021 | 86408.37 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO EMERGENCIAL DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA DOMOLICAO E REPARACAO DA UBSF IX- ANTONIO FERREIRA DE LIMA, ANTONIO DA CHA, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001552 | 06/07/2021 | 482.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001553 | 06/07/2021 | 239.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001554 | 06/07/2021 | 174.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001555 | 06/07/2021 | 198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001556 | 06/07/2021 | 174.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001557 | 06/07/2021 | 174.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2001558 | 06/07/2021 | 776.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001559 | 06/07/2021 | 2232.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOBI DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001560 | 06/07/2021 | 370.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO; REGULAGEM DE PORTAS E DUAS HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001562 | 06/07/2021 | 1510.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA; AR CONDICIONADO; RECARGA DE GAS E TESTE DE DIAGNOSTICO NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001563 | 06/07/2021 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE; DE RETIFICA E QUATRO HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001564 | 06/07/2021 | 2193.16 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001565 | 06/07/2021 | 538.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000182021 | 2001566 | 06/07/2021 | 88400.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (SWAB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000182021 | 2001567 | 06/07/2021 | 40000.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (IGG E IGM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001568 | 06/07/2021 | 27037.32 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001569 | 06/07/2021 | 28059.45 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001570 | 06/07/2021 | 1750.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 06/07/2021 | 62.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 06/07/2021 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 06/07/2021 | 6.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 06/07/2021 | 10.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 06/07/2021 | 27.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 06/07/2021 | 47.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 06/07/2021 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 06/07/2021 | 125.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 06/07/2021 | 94.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 06/07/2021 | 793.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001571 | 06/07/2021 | 432.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001572 | 06/07/2021 | 65.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001573 | 06/07/2021 | 39.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001574 | 06/07/2021 | 531.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001575 | 06/07/2021 | 1555.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001576 | 06/07/2021 | 2052.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001577 | 06/07/2021 | 3748.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001578 | 06/07/2021 | 434.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001579 | 06/07/2021 | 348.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001580 | 06/07/2021 | 640.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001581 | 06/07/2021 | 516.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 06/07/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2021 | 300.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002362 | 06/07/2021 | 2300.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CRIANCA E TRANSLADOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA DOACAO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/07/2021 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002361 | 06/07/2021 | 3750.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00071801028494 | NATANAEL BELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO "TRIO DA BARRA" NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "SONZINHO FORROZEIRO" NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX", NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00027671054453 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL COMO REPENTISTA, NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "ROBERTO FREIRE", NA LIVE "SÃO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00007442121462 | EDSON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "FORROZAO SEM COMPROMISSO", NA LIVE DO "SÃO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "RAYANE E RICARDO ARRUDA", NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00007082987455 | MARIA NAYLLA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "NAYLA ALBUQUERQUE", NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00008877551437 | DEYVID FAUSTO DE VASCONCELOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TRIO DE AREIAS", NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00001555105416 | LARISSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL COMO REPENTISTA NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00011498497462 | LUIS ARTUR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA QUADRILHA "GRUPO JUNINO ARRASTAPE" NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2021 | 300.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAS REPLICAS DA IGREJA MATRIZ, PRACA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR E MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO GINASIO O BEZERRAO PARA AS LIVES DO SAO JOAOVIRTUAL, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/07/2021 | 36.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002371 | 07/07/2021 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/07/2021 | 1045.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002373 | 07/07/2021 | 670.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002374 | 07/07/2021 | 2443.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/07/2021 | 2030.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6 PAINEIS CEL.TEXT., 1 PORTA CEL.TEXT., 1 KIT LUXO PORTA C/ FECH., 6 GUIAS EST. 3,00 MT, 5 TRAV. 1,185 MT E 8 TRAV. DE 3,00MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002368 | 07/07/2021 | 1904.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/07/2021 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/07/2021 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/07/2021 | 139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DELICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002369 | 07/07/2021 | 1160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002370 | 07/07/2021 | 1160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 07/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 07/07/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS LEANDRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 07/07/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM HIPOFISE E SELA TURCICA REALIZADO NA PACIENTE WANDERLEA MACEDO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 07/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE ARTUR BASILIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 07/07/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARQUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 07/07/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 07/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT 2H36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 07/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT 2D86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 07/07/2021 | 3202.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS QFL 8503 E QFL 2793 PERTECENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 07/07/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001597 | 07/07/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001598 | 07/07/2021 | 2940.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001599 | 07/07/2021 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001600 | 07/07/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001601 | 07/07/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001602 | 07/07/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001603 | 07/07/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001604 | 07/07/2021 | 1160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001610 | 08/07/2021 | 7565.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001611 | 08/07/2021 | 830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/07/2021 | 180.00 | 00010338113436 | MARIA ANGELICA ALVES ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS DE MILHO OFERECIDAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/06 E 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/07/2021 | 216.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/07/2021 | 4.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002381 | 08/07/2021 | 136000.00 | 19264270000138 | FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATORES COM GRADE 4X4 DESTINADOS PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 850 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/07/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002390 | 09/07/2021 | 3880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002387 | 09/07/2021 | 8180.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002392 | 09/07/2021 | 7606.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR 1000/20 E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MOJ1657 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002393 | 09/07/2021 | 11004.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR 900/20 E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFJ8686 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002394 | 09/07/2021 | 7976.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR 1000/20 E PROTETOR ABC ARO 20 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA KKJ6I06 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002395 | 09/07/2021 | 4700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA 416 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2021 | 5085.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2021 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/07/2021 | 2428.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002391 | 09/07/2021 | 3880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/07/2021 | 31119.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/07/2021 | 44275.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/07/2021 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/07/2021 | 26.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID- CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002388 | 09/07/2021 | 1050.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002389 | 09/07/2021 | 1400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002397 | 09/07/2021 | 1750.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/07/2021 | 300.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/07/2021 | 255.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/07/2021 | 100.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS DE MILHO OFERECIDAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/06 E 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002398 | 09/07/2021 | 2800.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 09/07/2021 | 4756.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 09/07/2021 | 2972.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 09/07/2021 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 09/07/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 09/07/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001618 | 09/07/2021 | 4678.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001617 | 09/07/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 09/07/2021 | 48927.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 09/07/2021 | 139.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 09/07/2021 | 122.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 09/07/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001626 | 12/07/2021 | 22704.95 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 2001627 | 12/07/2021 | 19513.33 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES E CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 2001628 | 12/07/2021 | 10327.11 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES E CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 2001629 | 12/07/2021 | 4806.82 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 2001630 | 12/07/2021 | 1567.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 12/07/2021 | 1045.00 | 00001631725440 | ANDREA KARLA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI, LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 12/07/2021 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO (CONSULTA) PARA PACIENTE TALITA GISSELY DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002416 | 12/07/2021 | 330.34 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2021 | 150.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002412 | 12/07/2021 | 1245.47 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002414 | 12/07/2021 | 171.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002415 | 12/07/2021 | 202.90 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002417 | 12/07/2021 | 992.77 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0002422 | 12/07/2021 | 235000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) CARTEIRAS UNIVERSITARIA ENCOSTO EM POLIPROPILENO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002424 | 12/07/2021 | 3300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE E MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002425 | 12/07/2021 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002426 | 12/07/2021 | 30236.91 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 11. | 00072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0002418 | 12/07/2021 | 6966.86 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002419 | 12/07/2021 | 120.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002420 | 12/07/2021 | 207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002427 | 12/07/2021 | 3315.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00008129914433 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO IRMAOS DO FORRO, NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00008129914433 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO IRMAOS DO FORRO PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "RAYANE E RICARDO ARRUDA", NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002445 | 13/07/2021 | 2484.52 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002441 | 13/07/2021 | 16328.85 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2021 | 1106.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TAMANDUA E TAMBOR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12/07 E 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002442 | 13/07/2021 | 48776.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2021 | 1600.00 | 00004176666404 | JOSÉ FERNANDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 80 (OITENTA) CARTEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 13/07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002437 | 13/07/2021 | 962.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002440 | 13/07/2021 | 17643.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002447 | 13/07/2021 | 32218.62 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002448 | 13/07/2021 | 4089.24 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002449 | 13/07/2021 | 1134.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCAS DE CILINDRO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002436 | 13/07/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002443 | 13/07/2021 | 9704.85 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2021 PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002434 | 13/07/2021 | 875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2021 | 1015.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002444 | 13/07/2021 | 282.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2021 | 448.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002433 | 13/07/2021 | 1925.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002435 | 13/07/2021 | 262.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2021 | 427.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2001631 | 13/07/2021 | 41517.57 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 13/07/2021 | 180.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS COMPLETO COM LENTE DESTINADO AO PACIENTE ERIVALDO HILARIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 13/07/2021 | 552.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 13/07/2021 | 680.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ADMISSIONAIS DOS FUNCIONARIOS RECEM-EMPOSSADOS - ASO (ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL) MEDICO DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 13/07/2021 | 2121.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 13/07/2021 | 700.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 13/07/2021 | 322.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 13/07/2021 | 1365.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 13/07/2021 | 462.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001642 | 13/07/2021 | 2012.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001643 | 13/07/2021 | 262.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001644 | 13/07/2021 | 875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001645 | 13/07/2021 | 612.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001646 | 13/07/2021 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001640 | 13/07/2021 | 11862.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001641 | 13/07/2021 | 44397.81 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 14/07/2021 | 62.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07/06 E 08/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 14/07/2021 | 120.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS DA PACIENTE EMILLY GRAZIELLE BATISTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2021 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2021 | 460.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE 46 (QUARENTA E SEIS) ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA, MONTE CASTELO E SAO DOMINGOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO JUNINA DAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA, RUA DO ROSARIO, ANTONIO GONCALVES, PEDRO AMERICO E GINASIO POLIESPORTIVO O BEZERRAO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/06 A17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2021 | 4500.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CARROS PIPA DE AGUA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/07/2021 | 2820.00 | 00011489660488 | JEFFERSON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO TANQUE DO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/07/2021 | 130.00 | 00062357298472 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 03 (TRES) CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 15/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/07/2021 | 100.00 | 00004440858406 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010105998443 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2021 | 150.00 | 00012745834460 | ANGELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2021 | 150.00 | 00070827372469 | BRUNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2021 | 150.00 | 00008564960494 | ELIANE ALVES ANTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2021 | 200.00 | 00016717187476 | GABRYELLA EVILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2021 | 150.00 | 00006038950427 | JULIANA ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006959796474 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2021 | 150.00 | 00009933242407 | MARIA CILENE GERVASIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004676252471 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2021 | 150.00 | 00012126262499 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2021 | 100.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2021 | 150.00 | 00070827463421 | RUBENIA RENNALY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002473 | 15/07/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001650 | 15/07/2021 | 12335.69 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 15/07/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 15/07/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001653 | 15/07/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001654 | 15/07/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001655 | 15/07/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001656 | 15/07/2021 | 452.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 16/07/2021 | 3202.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS QFL 8503 E QFL 2793 PERTECENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/07/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/07/2021 | 60.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/07/2021 | 2533.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002482 | 16/07/2021 | 6159.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002483 | 16/07/2021 | 4239.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002484 | 16/07/2021 | 1867.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002475 | 16/07/2021 | 10220.91 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002476 | 16/07/2021 | 7009.85 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00010467680426 | ANTONIO PEDRO DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "DRI CAVALCANTI E AMIGOS", NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "FORROZAO CHAPA QUENTE" NA LIVE DO "SAO JOAO VIRTUAL" REALIZADA NO DIA 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/07/2021 | 6201.93 | 03249990000194 | AJA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADA EM VIGA DESTINADAS AO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002489 | 19/07/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2021 | 100.00 | 00005643092492 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070518609413 | ALIANA GRAZIELLY CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2021 | 150.00 | 00066862680463 | LUCIENE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2021 | 9994.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2021 | 100.00 | 00014509119437 | DIEGO DE FARIAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2021 | 500.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIOS PARAIBA EM DEBATE, AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2021 | 370.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 20/07/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002496 | 20/07/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 19/07/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002497 | 20/07/2021 | 32218.62 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002500 | 20/07/2021 | 64000.00 | 19264270000138 | FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATORES COM GRADE 4X4 DESTINADOS PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 400 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002492 | 20/07/2021 | 60204.32 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE AROEIRAS, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL PARA CONCLUSAO DAOBRA. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002503 | 20/07/2021 | 14737.79 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/07/2021 | 26.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/07/2021 | 12.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/07/2021 | 22.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/07/2021 | 26.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002509 | 21/07/2021 | 100232.59 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, SITUADA NESTA CIDADE. | 00032020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/07/2021 | 101.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 21/07/2021 | 2630.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 21/07/2021 | 2121.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 21/07/2021 | 700.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 21/07/2021 | 1365.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 21/07/2021 | 462.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 21/07/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 21/07/2021 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 21/07/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/07/2021 | 1073.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF 6002 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/07/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/07/2021 | 456.20 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/07/2021 | 448.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/07/2021 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/07/2021 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/07/2021 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/07/2021 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/07/2021 | 131.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/07/2021 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/07/2021 | 200.00 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/07/2021 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/07/2021 | 200.00 | 00003302720475 | MARIA JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/07/2021 | 200.00 | 00002927784493 | MARTA SOLÔNIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/07/2021 | 150.00 | 00098307100410 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/07/2021 | 300.00 | 00014602343406 | JOSEFA TACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/07/2021 | 200.00 | 00008754798477 | IZABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/07/2021 | 200.00 | 00014349050477 | NATHALIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/07/2021 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/07/2021 | 200.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/07/2021 | 200.00 | 00013502903867 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/07/2021 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/07/2021 | 200.00 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009766665451 | MANOEL ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/07/2021 | 200.00 | 00004725469459 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/07/2021 | 200.00 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/07/2021 | 200.00 | 00007832088478 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/07/2021 | 200.00 | 00021943443491 | JOSÉ FRACISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009725585437 | JANIELE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009783785478 | ELIANE FRANCISCA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/07/2021 | 100.00 | 00009579999414 | VANESSA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/07/2021 | 100.00 | 00002317429401 | MARIA DA LUZ DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/07/2021 | 100.00 | 00003216973409 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/07/2021 | 100.00 | 00006192230498 | GENICLEIDE HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/07/2021 | 100.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/07/2021 | 100.00 | 00004822321452 | CREMILDA ALFREDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/07/2021 | 100.00 | 00011115578456 | ANA MARIA FREITAS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/07/2021 | 100.00 | 00006757174421 | MARIA JOSÉ LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011317793471 | VALQUIRIA ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009918480475 | MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006577884498 | SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/07/2021 | 150.00 | 00012498358447 | DAIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/07/2021 | 150.00 | 00014906738737 | SIMONE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/07/2021 | 150.00 | 00026142191855 | LUCIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/07/2021 | 200.00 | 00014800287464 | JOSÉ MARCOS TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/07/2021 | 200.00 | 00012830420454 | PATRICIA IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/07/2021 | 200.00 | 00011318636400 | HERON PEDRO SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/07/2021 | 1500.00 | 20977334000127 | GENIVALSON DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002576 | 22/07/2021 | 32950.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/07/2021 | 7.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/07/2021 | 7.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 22/07/2021 | 457.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 22/07/2021 | 380.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE BIOMETRIA, MICROSCOPIA, PAQUIMETRIA E MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 22/07/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 22/07/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002565 | 22/07/2021 | 141026.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002568 | 22/07/2021 | 5838.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002570 | 22/07/2021 | 5187.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002571 | 22/07/2021 | 3081.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002573 | 22/07/2021 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA COM REPARO EM MOTOR DE PARTIDA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/07/2021 | 10846.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002583 | 23/07/2021 | 7632.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/07/2021 | 61470.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001673 | 23/07/2021 | 56.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001674 | 23/07/2021 | 339.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001675 | 23/07/2021 | 63.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001676 | 23/07/2021 | 99.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001677 | 23/07/2021 | 937.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001678 | 23/07/2021 | 2472.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001679 | 23/07/2021 | 2086.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001680 | 23/07/2021 | 89.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001681 | 23/07/2021 | 947.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001682 | 23/07/2021 | 293.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001683 | 23/07/2021 | 43.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001684 | 23/07/2021 | 137.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001685 | 23/07/2021 | 3957.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001686 | 23/07/2021 | 814.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001687 | 23/07/2021 | 263.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001688 | 23/07/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/07/2021 | 23389.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005065040427 | ANA CAROLINE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/07/2021 | 300.00 | 00097972088420 | LUCIENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/07/2021 | 100.00 | 00003766843486 | LUCICLEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002592 | 26/07/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002599 | 26/07/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2021 | 250.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AS EMPRESAS EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSREFERENTES A PROJETOS E LIBERACAO DE RECURSOS, E NA PB PROJETOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ENGENHARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00003402059894 | ADESINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/07/2021 | 800.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO E SANTA LUZIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 26 DEJULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010440413400 | JOSE GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00090677315449 | JOSE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/07/2021 | 550.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002593 | 26/07/2021 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS: TROCAR RETENTORES, PINOS, BUCHAS, ENGRENAGEM EIXO E CUBO, SERVICO DE SOLDA, CONSERTO DE ALIMENTO EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002594 | 26/07/2021 | 4560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS: DESMEMBRAR O MEIO P/ RECUPERAR ALOJAMENTO DOS ROLAMENTOS E BUCHAS, TROCA DE TODAS AS BUCHAS, ROLAMENTOS E ESPACADOR, SERVICO DE SOLDA DE SUPORTES, TROCA DE TODOS OS DESLIZANTES DOCIRCULO EFETUADOS NA PATROL CAT.120K LOTADA NA SECRETARA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2021 | 350.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AS EMPRESAS EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSREFERENTE A PROJETOS E LIBERACAO DE RECURSOS, E NA PB PROJETOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ENGENHARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008083466441 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/07/2021 | 840.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 27/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/07/2021 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002615 | 27/07/2021 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DA PATROL CAT.120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA AROEIRAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/07/2021 | 550.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002628 | 27/07/2021 | 8290.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/07/2021 | 550.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/07/2021 | 960.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 27/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/07/2021 | 270.00 | 17584599000150 | SUENIA MAGNA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUADRO 50X70CM E CRUCIFIXO DE MADEIRA 40CM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/07/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 26/07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010534623441 | FLAVIA ROBERTA MENDES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 27/07/2021 | 550.00 | 00010641749490 | AILZA CLEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001694 | 27/07/2021 | 3971.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001695 | 27/07/2021 | 256.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001696 | 27/07/2021 | 5209.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001697 | 27/07/2021 | 517.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002617 | 27/07/2021 | 1962.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002622 | 27/07/2021 | 600.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002623 | 27/07/2021 | 1429.38 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002624 | 27/07/2021 | 154.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002618 | 27/07/2021 | 592.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002619 | 27/07/2021 | 799.85 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002620 | 27/07/2021 | 678.17 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002621 | 27/07/2021 | 593.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/07/2021 | 300.00 | 00005966438706 | JOSEFA ERIKA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/07/2021 | 200.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011924200473 | SANZIA NAYARA FERREIRA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/07/2021 | 300.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/07/2021 | 200.00 | 00006891007445 | ANGELA DANIELE DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002616 | 27/07/2021 | 1379.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002642 | 28/07/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/07/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEJULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002645 | 28/07/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 28/07/2021 | 1350.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 28/07/2021 | 675.02 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 28/07/2021 | 1250.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 28/07/2021 | 900.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001700 | 28/07/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001701 | 28/07/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001702 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001703 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001704 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001705 | 28/07/2021 | 925.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001706 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001707 | 28/07/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001708 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001709 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001710 | 28/07/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001712 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 28/07/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 28/07/2021 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE 01 (UM) KIT COLONOSCOPIA DESTINADO A PACIENTE DENISE BATISTA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002644 | 28/07/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002648 | 28/07/2021 | 1295.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002649 | 28/07/2021 | 351.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002650 | 28/07/2021 | 684.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/07/2021 | 585.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS A COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/07/2021 | 1300.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COSME ALVES BARBOSA, LOCALIZADO NO SITIO TORRES, SEBASTIANA ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA, PEDRO LOPES DE BRITO, LOCALIZADA NOSITIO MIRADOR, SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'ÁGUA, CHÃ DE TORRES, E MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 07/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2021 | 750.00 | 00015013114411 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PRACA JOSE VASCONCELOS DA SILVA '' ZE RAIMUNDO" LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS BRINQUEDOS PERTENCENTES A PRACA JOSE VASCONCELOS DA SILVA '' ZE RAIMUNDO" LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002637 | 28/07/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002638 | 28/07/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002639 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002640 | 28/07/2021 | 4650.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002641 | 28/07/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002643 | 28/07/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002663 | 29/07/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002664 | 29/07/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0002666 | 29/07/2021 | 10070.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS REFEITORIOS 2,00X0,60, 01 (UM) ARMARIO EMBUTIDO 1,70X0,50X1,15 E 12 (DOZE) ARQUIVOS EM ACO 04 GAVETAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002668 | 29/07/2021 | 3591.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DE TONERS E TONERS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0002670 | 29/07/2021 | 3794.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) CADEIRAS SECRETARIA SKY E 01 (UM) ARMARIO DE EMBUTIR 2,30 X 0,50 X 1,15 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0002672 | 29/07/2021 | 2649.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA SKY, E 02 (DOIS) ARMARIOS DE EMBUTIR 2,30 X 0,50 X 1,15, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 29/07/2021 | 195.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 29/07/2021 | 390.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARCIA DE SOUZA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 29/07/2021 | 390.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA RIBEIRO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00013166864423 | ARTUR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001724 | 29/07/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001725 | 29/07/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00070366662422 | JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 29/07/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTINADOS A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 29/07/2021 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 2001734 | 29/07/2021 | 5900.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) ARQUIVOS EM ACO (04) GAVETAS; 01 (UM) ARMARIO EMBUTIR 1,15 X 0,50 X 1,15 E 01 (UM) ARMARIO EMBUTIR 1,70 X 0,50 X 1,15 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001726 | 29/07/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001727 | 29/07/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001728 | 29/07/2021 | 3103.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2001732 | 29/07/2021 | 17715.95 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) GABINETES UPD INTEL CORE I3, CONTENDO MEMORIAS 4GB, MONITORES LED 18,5 E ESTABILIZADORES, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001733 | 29/07/2021 | 1232.85 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 2001735 | 29/07/2021 | 16950.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09 (NOVE) LONGARINAS 03 LUGARES; 07 (SETE) ARMARIO EMBUTIR 2,30 X 0,50 X 1,15 E 05 (CINCO) POLTRONAS DE APROXIMACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 2001736 | 29/07/2021 | 2670.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMARIOS DE EMBUTIR 1,70 X 0,50 X 1,15 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 2001737 | 29/07/2021 | 4510.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIOS DE EMBUTIR (1,15 X 0,50 X 1,15), 07 (SETE) MESAS DE MDF 120 X 60 C/ GAVETA E 04 (QUATRO) POLTRONAS DE APROXIMACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002669 | 29/07/2021 | 1575.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DE TONERS E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002658 | 29/07/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2021 | 500.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0002671 | 29/07/2021 | 5152.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA SKY E 06 (SEIS) MESAS DE MDF 120 X 60 C/GAVETA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO P/O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO PARAFUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002659 | 29/07/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002660 | 29/07/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002661 | 29/07/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002662 | 29/07/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002667 | 29/07/2021 | 1789.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2021 | 600.00 | 00020451792491 | EXPEDITO ERCILIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, Nº 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2021 | 2442.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2021 | 11100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2021 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2021 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2021 | 6013.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2021 | 14035.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2021 | 13300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2021 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2021 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2021 | 8555.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2021 | 21289.99 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2021 | 13600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2021 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2021 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2021 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/07/2021 | 150.00 | 00003039669478 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2021 | 300.00 | 00007114801416 | ALESSANDRA MATIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2021 | 5786.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2021 | 1182.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2021 | 4800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2021 | 11600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2021 | 3575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2021 | 9900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2021 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 2001738 | 30/07/2021 | 90473.05 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO EMERGENCIAL DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA DOMOLICAO E REPARACAO DA UBSF IX- ANTONIO FERREIRA DE LIMA, ANTONIO DA CHA, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 30/07/2021 | 14898.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 30/07/2021 | 23083.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 30/07/2021 | 67719.98 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGIT; AUX. E TEC. DE ENFERM; FISCAL DE VIGIL. E VIGIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 30/07/2021 | 2842.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 30/07/2021 | 6151.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 30/07/2021 | 8707.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/07/2021 | 1324.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 30/07/2021 | 104924.99 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS BB (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 30/07/2021 | 12820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS E AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/07/2021 | 27959.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 30/07/2021 | 39580.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFETIVOS BB - MAC HOSPITAL (MED E ENFER. PLANT; MOT; DIG; BIOQ; TEC. DE ENF.; RADIO E LAB; AUX. DE SERV GERAIS E ENFER; ASSES. ESPE) DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/07/2021 | 6019.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO EFETIVOS BB (CIRURGIAO BUCO MAXILO; ACD - ATEND. DE CONS. DENT; TEC. EM RADIO E PERIODONTISTA) DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/07/2021 | 62.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 30/07/2021 | 1568.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) BOTAS DE COURO 12 (DOZE) LANTERNAS RECARREGAVEIS E 12 (DOZE) TRENAS BELLOTA, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 30/07/2021 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PARECER CARDIOLOGICO COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 30/07/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (TECNICO DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 30/07/2021 | 10034.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 30/07/2021 | 48675.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 30/07/2021 | 46890.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 30/07/2021 | 4150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 30/07/2021 | 25600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORD.; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 30/07/2021 | 84101.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE PSF CONT. (BB) (ENFERM. CIR. DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC. DE ENF. MED; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD.DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 30/07/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 30/07/2021 | 2207.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 30/07/2021 | 10315.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 30/07/2021 | 21247.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 30/07/2021 | 913.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 30/07/2021 | 12700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 30/07/2021 | 5632.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 30/07/2021 | 10950.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 30/07/2021 | 60620.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS E TEC EM RADIOLOGIA), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 30/07/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 30/07/2021 | 19266.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 30/07/2021 | 14150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB ENFERMEIROS; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ.), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/07/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 30/07/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 30/07/2021 | 5206.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 30/07/2021 | 2794.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 30/07/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/07/2021 | 56135.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 30/07/2021 | 13336.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/07/2021 | 3113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/07/2021 | 12349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/07/2021 | 21247.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 30/07/2021 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 30/07/2021 | 142.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/07/2021 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 30/07/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 30/07/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 30/07/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 30/07/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 30/07/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 30/07/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2021 | 5132.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2021 | 138383.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2021 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2021 | 8987.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2021 | 9311.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2021 | 35745.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2021 | 7722.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2021 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2021 | 23331.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2021 | 8500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS.TECNICO, SECRET. DE EDUC. E ASS. ESPEC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2021 | 626090.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2021 | 42010.78 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2021 | 36300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2021 | 40816.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.DE EDUC., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.DE APOIO, COORD., SUPERV., DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2021 | 1600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM.ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2021 | 162481.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MOT., DIGIT., INST.BANDA, NUTRIC., PSICOP., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2021 | 35100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIG., AUX.DE S.GERAIS, AUX.ADM., MOT., INSP.DE ALUNOS E PSICO. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2021 | 14700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ESPEC., ASS.DE APOIO, ASS.TEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2021 | 680.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2021 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2021 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2021 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00015986150414 | PAULO ROBERTO PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00002467108457 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2021 | 30516.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2021 | 56891.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2021 | 25500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2021 | 46420.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2021 | 2410.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2021 | 9800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002678 | 30/07/2021 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2021 | 15532.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2021 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2021 | 38000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2021 | 23100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002795 | 02/08/2021 | 10706.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002796 | 02/08/2021 | 2943.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002797 | 02/08/2021 | 3554.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002799 | 02/08/2021 | 4940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCAMISAR E REABRIR BLOCO, TROCAR GUIAS, VALVULAS E RETENTORES, RETIFICAR SEDE, TESTE VACUOMENTRO E SERVICO DE MOTOR EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 02/08/2021 | 592.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 2001796 | 02/08/2021 | 10500.90 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AULAS DE DANCA REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/08/2021 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/08/2021 | 37.28 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2021 | 279.13 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2021 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/08/2021 | 300.00 | 00006397479811 | GELSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/08/2021 | 300.00 | 00070405016433 | PATRICIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2021 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA PARA O VELORIO DO SENHOR JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 03/08/2021 | 1770.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACACAO MOD. SAMU-192 DESTINADO AO FARDAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001801 | 03/08/2021 | 340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTOS; ALINHAMENTO E TRES HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001802 | 03/08/2021 | 3222.84 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OGG 2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001803 | 03/08/2021 | 610.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO; CAPOTARIA E TRES HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001804 | 03/08/2021 | 4395.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001805 | 03/08/2021 | 1551.39 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001806 | 03/08/2021 | 650.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 03/08/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001798 | 03/08/2021 | 510.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTOS; DESEMPENHO DE RODAS; ALINHAMENTO E TRES HORAS DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QSG9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001799 | 03/08/2021 | 2052.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001807 | 03/08/2021 | 2320.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 03/08/2021 | 550.00 | 00006524579402 | MARIA VANDERLEA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001810 | 03/08/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002810 | 03/08/2021 | 6060.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002811 | 03/08/2021 | 675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/08/2021 | 300.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE 30 (TRINTA) ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA, PEDRO AMERICO E SAO DOMINGOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002809 | 03/08/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002807 | 03/08/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002813 | 04/08/2021 | 2409.34 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/08/2021 | 2330.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA 6HP TRACAO 51CM CORTE 4 EM 1, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002817 | 04/08/2021 | 16318.50 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002821 | 04/08/2021 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002822 | 04/08/2021 | 2250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002816 | 04/08/2021 | 48900.30 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002823 | 04/08/2021 | 2270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002824 | 04/08/2021 | 2350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL CAT.120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002825 | 04/08/2021 | 2120.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A PATROL CAT.120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002818 | 04/08/2021 | 17615.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002820 | 04/08/2021 | 196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001812 | 04/08/2021 | 1100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREV. EM PLACA DE STROBO E LAMPEJO E DA PLACA DE DIGITAL DE CONTROLE DE PULSO DOS SINALIZADORES NO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENTENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001813 | 04/08/2021 | 4842.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001814 | 04/08/2021 | 286.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001815 | 04/08/2021 | 239.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001816 | 04/08/2021 | 11853.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001817 | 04/08/2021 | 44673.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010534623441 | FLAVIA ROBERTA MENDES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001819 | 04/08/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001820 | 04/08/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001821 | 04/08/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001822 | 04/08/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001823 | 04/08/2021 | 925.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001824 | 04/08/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001825 | 04/08/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001826 | 04/08/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 04/08/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 04/08/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 04/08/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 04/08/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/08/2021 | 300.00 | 00003839182433 | SILVIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/08/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002814 | 04/08/2021 | 265.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/08/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/08/2021 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002815 | 04/08/2021 | 9761.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/08/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/08/2021 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001832 | 05/08/2021 | 2904.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001833 | 05/08/2021 | 3071.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002834 | 05/08/2021 | 4875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO PARACHOQUE TRASEIRO, ALONGAMENTO DO CHASSI, PINTURA DO CHASSI, PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIMENTO DA CABINE, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA 1990,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/08/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/08/2021 | 136.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001834 | 06/08/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENERACAO DO CATALISADOR DO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001835 | 06/08/2021 | 12500.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001836 | 06/08/2021 | 18751.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001837 | 06/08/2021 | 81300.31 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001838 | 06/08/2021 | 12502.03 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001839 | 06/08/2021 | 28100.12 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2001840 | 06/08/2021 | 5566.65 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 06/08/2021 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 06/08/2021 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2021 | 100.00 | 00000177710489 | ANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/08/2021 | 100.00 | 00011497357403 | ANA PAULA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/08/2021 | 200.00 | 00001255605405 | ANTÔNIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/08/2021 | 300.00 | 00012511928400 | ALDENISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/08/2021 | 300.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/08/2021 | 150.00 | 00011449806821 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/08/2021 | 150.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2021 | 150.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/08/2021 | 150.00 | 00001553132408 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/08/2021 | 150.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/08/2021 | 150.00 | 00075939703453 | EDMILSON FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/08/2021 | 100.00 | 00070827706421 | EDINEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/08/2021 | 100.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/08/2021 | 200.00 | 00012266815490 | FELIPE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/08/2021 | 100.00 | 00007626582403 | FLAVIANA FERNANDES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/08/2021 | 200.00 | 00005592006411 | GILBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/08/2021 | 200.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/08/2021 | 100.00 | 00010359167462 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/08/2021 | 300.00 | 00019321292780 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/08/2021 | 200.00 | 00021944776400 | JOAO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/08/2021 | 200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/08/2021 | 100.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/08/2021 | 100.00 | 00012801155489 | JOSEFA JANILI DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2021 | 150.00 | 00012663929476 | JOSE ALEX PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2021 | 150.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/08/2021 | 150.00 | 00006966436429 | JOSIANE MARIA DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070404807437 | JOSEFA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/08/2021 | 300.00 | 00014831808407 | KAILHANY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2021 | 200.00 | 00002429592452 | LUIZ MARIO DOMINGOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/08/2021 | 300.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/08/2021 | 200.00 | 00009371301414 | LUCIMAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/08/2021 | 100.00 | 00012819277403 | MARIA APARECIDA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/08/2021 | 150.00 | 00001691664499 | MARIA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2021 | 150.00 | 00070567427420 | MARIA JACILENE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/08/2021 | 100.00 | 00070330096400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001596715405 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/08/2021 | 100.00 | 00010102261423 | MARIA ANUNCIADA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/08/2021 | 100.00 | 00013655913443 | MARIA DA SILVA LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/08/2021 | 150.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDDONÇA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/08/2021 | 150.00 | 00005643092492 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/08/2021 | 200.00 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/08/2021 | 200.00 | 00007122183432 | MARIA REGINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/08/2021 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/08/2021 | 300.00 | 00007806720464 | MARIA VERONICA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/08/2021 | 100.00 | 00070011774401 | MARILUCE COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/08/2021 | 200.00 | 00093106661453 | MARCELO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/08/2021 | 100.00 | 00009435251447 | MIKAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/08/2021 | 150.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/08/2021 | 200.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/08/2021 | 300.00 | 00027920552869 | PAULO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/08/2021 | 200.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/08/2021 | 200.00 | 00006710197409 | ROSEANE MARINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/08/2021 | 150.00 | 00005292211443 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/08/2021 | 300.00 | 00001745096426 | SUÊNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/08/2021 | 300.00 | 00008877546433 | SUELY OLIVEIRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/08/2021 | 150.00 | 00013906028429 | VALQUIRIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/08/2021 | 150.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/08/2021 | 200.00 | 00012379758409 | DANIELE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/08/2021 | 200.00 | 00025213644449 | JOSÉ GOMES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/08/2021 | 100.00 | 00070404799400 | JOSE NILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/08/2021 | 100.00 | 00009677442457 | JESSICA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/08/2021 | 200.00 | 00003716327492 | MARIA JOSIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/08/2021 | 300.00 | 00009056089412 | MARIANA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002905 | 06/08/2021 | 592.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/08/2021 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002906 | 06/08/2021 | 593.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/08/2021 | 138.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/08/2021 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001844 | 09/08/2021 | 20164.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001845 | 09/08/2021 | 13788.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/08/2021 | 161.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/08/2021 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/08/2021 | 376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2021 | 610.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275, NEW HOLLAND TL-85E, MASSEY FERGUSON 283 E NEW HOLLAND TL-85E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERÍODO DE 01/08/2021 A 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2021 | 680.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA PATROL CAT.120K, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, VEICULOS CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/08 A 07/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002917 | 10/08/2021 | 8400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2021 | 3800.00 | 00006024848471 | EDILSON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TESOURA APARENTE PARA TELHADO DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/08 A 09/08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2021 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2021 | 2548.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO, RECORTE DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVO VINIL 1,52X50M 130G DESTINADO PARA ENVELOPAMENTO EM VEICULOS DE PLACAS OGG 0242 E OGB 3729 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2021 | 240.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO VISUAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E 01 (UM) BANNER (2,00X1,50M) DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001855 | 10/08/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001856 | 10/08/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001857 | 10/08/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 10/08/2021 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 10/08/2021 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA OFF3490; OGG0142; OGE8366, OGG2449 E OGB3749 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE E DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/08 A 10/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 10/08/2021 | 10192.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO, RECORTE DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVO VINIL TUNING ULTRA BLUE METALLIC,ULTRA GREEN METALLIC E DIGIMAX RBT BCO P/ ENVELOPAMENTO EM VEICULOS A DISP. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 10/08/2021 | 504.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTINADO A SETIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 10/08/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 10/08/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001851 | 10/08/2021 | 947.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001852 | 10/08/2021 | 44.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001853 | 10/08/2021 | 392.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001854 | 10/08/2021 | 374.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 10/08/2021 | 561.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE DOSIMETROS PARA MONITORAMENTO DA RADIACAO DO RAIO X, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001859 | 10/08/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001860 | 10/08/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2021 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2021 | 4.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2021 | 35232.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2021 | 44275.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2021 | 3500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPNIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 400 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2021 | 1274.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO, RECORTE DIGITAL E APLICACAO DE ADESIVO VINIL 1,52X50M 130G DESTINADO PARA ENVELOPAMENTO EM VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2021 | 650.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/08 A 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002918 | 10/08/2021 | 1960.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002919 | 10/08/2021 | 2377.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002920 | 10/08/2021 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/08/2021 | 200.00 | 00008993292418 | ANDRE LUIZ FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/08/2021 | 300.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/08/2021 | 100.00 | 00015542911439 | JOSEFA ELISANGELA AVELINO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009611018495 | MANOEL EGNALDO CALAFANGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/08/2021 | 320.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDDONÇA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/08/2021 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/08/2021 | 164.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/08/2021 | 216.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 11/08/2021 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 11/08/2021 | 6035.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VIDROS E REPOSICAO DE FERRAGENS E PERFIS NA UBSF (III) LOCALIZADA NO CONJ. CEHAP E UBSF V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 11/08/2021 | 1500.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 11/08/2021 | 3150.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE EDILENE PEREIRA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001866 | 11/08/2021 | 2064.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001867 | 11/08/2021 | 3065.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001868 | 11/08/2021 | 2658.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/08/2021 | 3555.41 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054598-87/2018, CONVENIO SICONV/SIAF 868853/2018. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/08/2021 | 949.10 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 70.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/08/2021 | 3368.97 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 75.2011.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 12/08/2021 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIA UMBILICAL) REALIZADO NA PACIENTE EDILENE PEREIRA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002947 | 12/08/2021 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002946 | 12/08/2021 | 1200.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002953 | 13/08/2021 | 12191.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/08/2021 | 4391.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 13/08/2021 | 528.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 13/08/2021 | 16626.06 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 13/08/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/08/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002954 | 13/08/2021 | 4249.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DUPLEX ALIMENTACAO BIVOLT DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/08/2021 | 6655.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS PARA ATENDER FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.(CONFORME A LEI DE Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002964 | 16/08/2021 | 437.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/08/2021 | 440.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/08/2021 | 440.00 | 00003696133418 | JAILTON CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/08/2021 | 880.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CONJ. BOMBA SUB. 0,50CV MONOF 220V DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/08/2021 | 1170.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALACAO DO CONJ. BOMBA SUB. 0,50CV MONOF 220V DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210391290, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001876 | 16/08/2021 | 875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001877 | 16/08/2021 | 787.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001878 | 16/08/2021 | 525.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001879 | 16/08/2021 | 262.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2001880 | 16/08/2021 | 18738.28 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001875 | 16/08/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 16/08/2021 | 2931.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 16/08/2021 | 5910.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002962 | 16/08/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002963 | 16/08/2021 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002960 | 16/08/2021 | 1137.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002969 | 16/08/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002959 | 16/08/2021 | 1662.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002961 | 16/08/2021 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002965 | 16/08/2021 | 262.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/08/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/08/2021 | 4201.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 17/08/2021 | 6035.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VIDROS E REPOSICAO DE FERRAGENS E PERFIS NA UBSF (III) LOCALIZADA NO CONJ. CEHAP E UBSF V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/08/2021 | 4500.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CARROS PIPA DE AGUA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008852649409 | RICARDO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO SABIA AO SITIO MASSARANDUBA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 23/07 A 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/08/2021 | 160.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE 16 (DEZESSEIS) ARVORES LOCALIZADAS NA PRACA ENTRE AS RUAS PADRE LEONEL FRANCA E JOSE PEDRO DE MELO E PRACA DO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/08 A17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00015388609456 | JOSE CLAUDIMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO SABIA AO SITIO MASSARANDUBA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 23/07 A 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/08/2021 | 513.33 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/08 A 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0002980 | 17/08/2021 | 13992.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) POSTES CONCRETO ARMADO 1500/10, 01 (UM) POSTE CONCRETO ARMADO 600/11 E 10 (DEZ) POSTES DE FERRO GALVANIZADO 9,00MT, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA RUA PADRE LEONEL FRANCA E DOCENTRO DE CONVIVENCIA DA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002981 | 17/08/2021 | 24829.47 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/08/2021 | 36.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA AGUA PARA GALAO 10/20LT DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO O BEZERRAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/08/2021 | 10846.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2021 | 16.15 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO CALCULO ATUALIZADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/08/2021 | 7.26 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO CALCULO ATUALIZADO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2021 | 1045.00 | 00013131988460 | FLAVIO JOSE ARAUJO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/08/2021 | 31.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2021 | 35.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/08/2021 | 88.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/08/2021 | 36.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/08/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/08/2021 | 358.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/08/2021 | 300.00 | 00009761404463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/08/2021 | 200.00 | 00007057302479 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/08/2021 | 300.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/08/2021 | 300.00 | 00070318291436 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/08/2021 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/08/2021 | 250.00 | 00003206544432 | CLÉBER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/08/2021 | 250.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/08/2021 | 250.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/08/2021 | 150.00 | 00003802050410 | SEVERINA PAULA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 19/08/2021 | 550.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/08 A 19/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 19/08/2021 | 366.67 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; OXISANITIZACAO E REVISAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISAO DE 10.000KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 19/08/2021 | 168.33 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 10.000KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 19/08/2021 | 4300.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCED. CIRURGICO (CESARIANA) REALIZADO NA PACIENTE ALCIONE ALUIZA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/08/2021 | 550.00 | 00012308667443 | RONALD DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003002 | 19/08/2021 | 9528.00 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDICAO DO SERVICO DE EXECUCAO DA OBRA DO BUEIRO NA RUA MONTE CASTELO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2021 | 5000.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003000 | 19/08/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07 A 18/08/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003010 | 20/08/2021 | 1458.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS E SERV. ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003011 | 20/08/2021 | 2975.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003012 | 20/08/2021 | 473.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003013 | 20/08/2021 | 27801.64 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM BUEIRO DE VARIAS CELULAS NA RUA MONTE CASTELO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2021 | 1045.00 | 00013131988460 | FLAVIO JOSE ARAUJO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 20/08/2021 | 2992.38 | 22299487000279 | NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 20/08/2021 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PARECER CARDIOLOGICO COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSICLEIDE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 20/08/2021 | 6782.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESFIG. EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN COM SELO, FITAS METRICAS CORRENTE - CAIXA COM 12 UNIDADES E BALANCAS DIGITAIS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 20/08/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2021 | 150.00 | 00014773022477 | AELSON PEREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2021 | 150.00 | 00013050067470 | DANIEL MENDONCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2021 | 150.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2021 | 300.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2021 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2021 | 200.00 | 00012068859475 | ALEXANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2021 | 150.00 | 00066862680463 | LUCIENE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2021 | 150.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2021 | 200.00 | 00001987735447 | MARILENE ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00012805489403 | ELIANE BRASILIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS DO TRANSLADO DO CORPO DE JOSE EUGENIO BRASILIANO ALVES, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEIMUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2021 | 1912.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIOS PARAIBA EM DEBATE, AOS DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2021 | 25.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FITAS DE CETIM SIMPLES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 23/08/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE JUSTINO HENRIQUE BERNARDO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 23/08/2021 | 250.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACO DE SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 23/08/2021 | 1070.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACO DE SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/08/2021 | 1404.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/08 A 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/08/2021 | 550.00 | 00013285598409 | MATHEUS DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/08/2021 | 85802.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/08/2021 | 5194.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/08/2021 | 200.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DA CENTAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/08/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/08/2021 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003031 | 23/08/2021 | 152000.00 | 19264270000138 | FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATORES COM GRADE 4X4 DESTINADOS PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 950 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/08/2021 | 1488.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/08 A 23/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/08/2021 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/08/2021 | 2689.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003035 | 24/08/2021 | 16039.73 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/08/2021 | 2760.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/08/2021 | 900.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BASE TRIPLA COM CANOPLAS CROMADAS E 03(TRES) MASTROS EM ALUMINIO, COM GLOBO E SETA CROMADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/08/2021 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/08/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/08/2021 | 2960.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/08/2021 | 900.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BASE TRIPLA COM CANOPLAS CROMADAS E 03(TRES) MASTRO EM ALUMINIO, COM GLOBO E SETA CROMADOS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/08/2021 | 310.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA PATROL E DOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2001897 | 24/08/2021 | 32651.21 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 14. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001898 | 24/08/2021 | 22000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001899 | 24/08/2021 | 18080.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001900 | 24/08/2021 | 5000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 24/08/2021 | 94.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/08/2021 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/08/2021 | 150.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/08/2021 | 25.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FITAS DE CETIM SIMPLES DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/08/2021 | 200.00 | 00071828380440 | DEYVID DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/08/2021 | 10.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003061 | 25/08/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/08/2021 | 30664.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/08/2021 | 216.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 25/08/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00071444149415 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00090677315449 | JOSE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/08/2021 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/08/2021 | 550.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00070551975466 | JOSÉ MARCONE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/08/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 24/08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003062 | 25/08/2021 | 2664.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003063 | 25/08/2021 | 2751.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003064 | 25/08/2021 | 1153.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DE MOLAS E SERVICO DE MECANICA EM GERAL, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003065 | 25/08/2021 | 393.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00002467108457 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/08/2021 | 450.00 | 00003696133418 | JAILTON CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 26/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/08/2021 | 450.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 26/08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00004023278459 | JOSÉ PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURENTINO GOMES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003082 | 26/08/2021 | 440.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AS E.M.E.F LOCALIZADAS NOS SITIOS JUA E URUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003083 | 26/08/2021 | 28314.68 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/08/2021 | 600.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/08 E 24/08 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/08/2021 | 350.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/08/2021 | 500.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/08/2021 | 5600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073.960-99/2020 - CONVENIONº 907713/2020 - MDR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003074 | 26/08/2021 | 5237.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003075 | 26/08/2021 | 929.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/08/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO O "BEZERRAO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008338508497 | JOSÉ CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/08/2021 | 646.32 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1071020148150471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/08/2021 | 1712.65 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 7263720148150471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/08/2021 | 5642.73 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3680920138150471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070011777419 | WANUZA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008615878471 | EGNALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 26/08/2021 | 5510.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) PASSA CHASSI C/ COLOC. DA TAMPA E ISOLAM. DE LUZ, TESTE DE QUALI. RAIO X MOVEL, INSTAL. DE FILTRO DE RESIDUOS QUIM. DA PROCESADORA DE FILMES E FILTRO DE ENT.DEAGUA, INSTAL. DE 02 (DOIS) SUPORTES DE AVENTAIS DESTINADOS A SALA DE RAIO X NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2001909 | 26/08/2021 | 14722.95 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001921 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001922 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001923 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001924 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001925 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001926 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001927 | 27/08/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007233282420 | LILIANE P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001915 | 27/08/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001916 | 27/08/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001917 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001918 | 27/08/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE,NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001919 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 27/08/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 27/08/2021 | 366.67 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; OXISANITIZACAO E REVISAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISAO DE 10.000KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 27/08/2021 | 168.33 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 10.000KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003097 | 27/08/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003094 | 27/08/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/08/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00006412891463 | LEANDRO DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003095 | 27/08/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003098 | 27/08/2021 | 8205.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00012131186460 | RODRIGO WOLLGRAN DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003096 | 27/08/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003118 | 30/08/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003119 | 30/08/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2021 | 5137.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2021 | 137019.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2021 | 8027.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2021 | 9202.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2021 | 10179.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2021 | 35370.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2021 | 8668.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2021 | 3443.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2021 | 2033.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2021 | 23350.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2021 | 8500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS.TEC., SEC.DE EDUC. E ASS.ESPEC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2021 | 620048.14 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2021 | 46270.41 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2021 | 36490.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2021 | 41830.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., COORD.DE EDUC., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.ESP., COORD.,SUPERV. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2021 | 1600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM.ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2021 | 161324.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ADM.,AUX.DE S.GER.,VIG.,INSP.DE AL.,MOT.,DIGIT., INST.DE BAND., NUTR., PSICOPED., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.DE AP. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2021 | 38300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIG., AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT., INSP.DE ALUNOS E PSICOL. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2021 | 15650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS. ESPEC., ASS. DE AP., ASS. TEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2021 | 9244.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2021 | 680.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2021 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2021 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO CHA DOS COSTAS AO SITIO CHA DE LAGOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 28/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012803361450 | KENISON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 28/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00014927735494 | WELINGTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO CRAIBEIRA AO SITIO CAJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 28/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS AO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 28/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2021 | 550.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003106 | 30/08/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003107 | 30/08/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003108 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003109 | 30/08/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003110 | 30/08/2021 | 4650.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2021 | 1127.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CHA DE SABIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2021 | 30114.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2021 | 56065.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2021 | 25500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2021 | 45420.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210394591, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB), CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº 1065.916-74/2019). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210394598, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB), CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº 1061.272-53/2018). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2021 | 2168.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003112 | 30/08/2021 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2021 | 15532.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2021 | 38000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2021 | 23100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003111 | 30/08/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003113 | 30/08/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2021 | 5916.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2021 | 13595.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2021 | 13300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003114 | 30/08/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003115 | 30/08/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003116 | 30/08/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003117 | 30/08/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2021 | 1072.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2021 | 2398.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2021 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSSIT. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSSIT. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2021 | 6547.18 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSSIT. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2021 | 8900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2021 | 7800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2021 | 900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2021 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2021 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2021 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2021 | 8274.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2021 | 20010.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2021 | 13600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2021 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2021 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2021 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2021 | 150.00 | 00004816543481 | MARIA JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO ORGAO (CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2021 | 150.00 | 00011174203455 | ANDREZA EULÁLYA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO ORGAO (CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009674797467 | BETIANY TAVARES MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO ORGAO (CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009478806408 | PRISCILA FERNANDA DUARTE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO ORGAO (CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2021 | 1532.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2021 | 6196.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2021 | 6966.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2021 | 5166.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2021 | 13100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2021 | 9900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006390256418 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00013620556466 | GIRLEIDE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00007220815450 | MARIA JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/08/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/08/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 30/08/2021 | 9709.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 30/08/2021 | 47920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/08/2021 | 25400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/08/2021 | 117333.34 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/08/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/08/2021 | 24333.86 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/08/2021 | 10763.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/08/2021 | 51885.98 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM. E RADIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/08/2021 | 25300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ. MEDICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 30/08/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 30/08/2021 | 28604.99 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (TECNICO DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/08/2021 | 49100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 30/08/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/08/2021 | 58988.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/08/2021 | 2800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/08/2021 | 2136.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/08/2021 | 10542.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/08/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/08/2021 | 5588.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/08/2021 | 26297.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - PSF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/08/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - ACS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 30/08/2021 | 5896.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - CAPS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/08/2021 | 2376.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - CAPS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/08/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - CEO (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/08/2021 | 6293.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 30/08/2021 | 11414.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 30/08/2021 | 10835.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 30/08/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 30/08/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU - BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 30/08/2021 | 12977.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU - BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 30/08/2021 | 146.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 30/08/2021 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 30/08/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 30/08/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/08/2021 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 30/08/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 30/08/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 30/08/2021 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 30/08/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001933 | 30/08/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001934 | 30/08/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001935 | 30/08/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001936 | 30/08/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/08/2021 | 3900.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL GAS CAP 1,00M3 (35 CILINDROS) E OXIGENIOS MED GAS CAP 1,00M3 (29 CILINDROS) DESTINADOS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/08/2021 | 6300.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL GAS CAP 10,00M3 (28 CILINDROS) E OXIGENIOS MED GAS CAP 7,00M3 (20 CILINDROS) DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 30/08/2021 | 15885.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/08/2021 | 23396.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/08/2021 | 3436.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/08/2021 | 9607.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) EFETIVOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/08/2021 | 72208.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGIT.; AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM; FISCAL DE VIGILA.)DESTE MUNICIPIO REFERENT AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 30/08/2021 | 106345.82 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/08/2021 | 13995.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRI; MEDICO GINEC; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICO; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 30/08/2021 | 43671.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER.; ASS. ESPECIAL) DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 30/08/2021 | 5634.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/08/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 30/08/2021 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001998 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D' AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002012 | 31/08/2021 | 3880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002013 | 31/08/2021 | 5430.57 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002014 | 31/08/2021 | 3126.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGG0142 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002015 | 31/08/2021 | 405.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE QUATRO HORAS E TRINTA MINUTOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002016 | 31/08/2021 | 616.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PARA-CHOQUE E DUAS HORAS E VINTE E QUATRO MINUTOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO PLACA OGG0142 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001997 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 14/08 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001999 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 14/08 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00014349050477 | NATHALIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00071268447439 | CLEYTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO COJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 31/08/2021 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ4880; OGG2449 E MOD6738 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/08 A 27/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE PLACA OFF3780 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 31/08/2021 | 150.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO FIAT DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 31/08/2021 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS NO PROCEDIMENTO OCT, REALIZADO NA PACIENTE GISSELE P. DOS SANTOS E SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 31/08/2021 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE OCT DE MACULA REALIZADO NA PACIENTE IEDES BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 31/08/2021 | 680.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE PAQUIMETRIA, CAMPIMETRIA E PENTACAM, REALIZADO NA PACIENTE VIVIAN VITORIA BATISTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 31/08/2021 | 61.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE (01) UMA UNIDADE DE PERCLORETO FERRICO 50% GEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 31/08/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 31/08/2021 | 615.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2021 | 300.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2021 | 150.00 | 00008235433826 | PEDRO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2021 | 120.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003257 | 31/08/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003258 | 31/08/2021 | 3136.44 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003259 | 31/08/2021 | 336.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2021 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2021 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2021 | 440.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2021 | 600.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26/08 E 27/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00015986150414 | PAULO ROBERTO PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004724012463 | EDMILSON DIDIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2021 | 740.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA PATROL CAT.120K, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E VEICULOS CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 16/08 A 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2021 | 600.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA4290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003239 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 31/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2021 | 410.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DE PLACAS QFQ2845, OGC5649 E OFG2042, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 19/08 E 20/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003251 | 31/08/2021 | 3880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003252 | 31/08/2021 | 5376.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003253 | 31/08/2021 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003254 | 31/08/2021 | 1620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003255 | 31/08/2021 | 1192.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003256 | 31/08/2021 | 510.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, TESTE DE SCANER E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2021 | 450.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 26/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003274 | 01/09/2021 | 1700.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003275 | 01/09/2021 | 3836.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003276 | 01/09/2021 | 2773.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003277 | 01/09/2021 | 2699.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003280 | 01/09/2021 | 1956.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003281 | 01/09/2021 | 1179.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003282 | 01/09/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003278 | 01/09/2021 | 5170.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003279 | 01/09/2021 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003283 | 01/09/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2021 | 498.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 830 (OITOCENTOS E TRINTA) SALGADOS DESTINADOS À 9º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 24/08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2021 | 0.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2021 | 250.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 01/09/2021 | 1002.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 1.670 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA) SALGADOS DESTINADOS A SETIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002021 | 01/09/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2002023 | 01/09/2021 | 2560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002022 | 01/09/2021 | 2208.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002029 | 02/09/2021 | 9380.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002030 | 02/09/2021 | 6720.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00070011777419 | WANUZA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 02/09/2021 | 150.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 02/09/2021 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO FIAT DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 02/09/2021 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002036 | 02/09/2021 | 15509.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) GABINETES UPD INTEL CORE I3, CONTENDO (MOUSE E TECLADO); 01 (UM) ESTABILIZ. 500VA; 04 (QUATRO) MONITORES LED. 04 (QUATRO) ESTABILIZ. 330VA DESTINADOS A ATENCAO BASICA P/IMPLANTACAO DO PEC - PRONTUARIO ELETRONICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002037 | 02/09/2021 | 875.51 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA IMPLATACAO DO PEC - PRONTUARIO ELETRONICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002038 | 02/09/2021 | 17237.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) GABINETES UPD INTEL CORE I3, CONTENDO (MOUSE E TECLADO); 05 (CINCO) ESTABILIZADORES 500VA; 06 (SEIS) MONITORES DESTINADOS A ATENCAO BASICA P/ IMPLANTACAO DO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002039 | 02/09/2021 | 1067.68 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA P/ IMPLANTACAO DO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002040 | 02/09/2021 | 1598.66 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 02/09/2021 | 114.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 02/09/2021 | 710.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSF II; UBSF VII; UBSF VIII; UBSF IV; UBSF III E UBSF V LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/08 A 28/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 02/09/2021 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 02/09/2021 | 150.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 30/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002028 | 02/09/2021 | 3893.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2021 | 0.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003290 | 02/09/2021 | 1064.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003296 | 02/09/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2021 | 1149.67 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS: CERTIDOES DE IMOVEIS, REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003294 | 02/09/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2021 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER PERTENCENTES A E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 01/09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003291 | 02/09/2021 | 4888.36 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003292 | 02/09/2021 | 1782.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003293 | 02/09/2021 | 1450.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CART. DE TONERS E TONERS E TROCAS DE CILINDRO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/09/2021 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/09/2021 | 102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003301 | 03/09/2021 | 3529.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003302 | 03/09/2021 | 1671.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003304 | 03/09/2021 | 17810.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003303 | 03/09/2021 | 22680.55 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003306 | 03/09/2021 | 49473.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003305 | 03/09/2021 | 16370.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003309 | 03/09/2021 | 2466.62 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/09/2021 | 1100.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003307 | 03/09/2021 | 9896.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/09/2021 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003308 | 03/09/2021 | 300.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 03/09/2021 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 03/09/2021 | 400.00 | 00000177697440 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002050 | 03/09/2021 | 7492.70 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 03/09/2021 | 1100.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMACOES DE OCULOS COMPLETOS COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002045 | 03/09/2021 | 12045.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002046 | 03/09/2021 | 45518.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002047 | 03/09/2021 | 2800.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002048 | 03/09/2021 | 4082.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002049 | 03/09/2021 | 2089.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 2002051 | 03/09/2021 | 89343.79 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONTRATACAO EMERGENCIAL DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA DEMOLICAO E REPARACAO DA UBSF IX- ANTONIO FERREIRA DE LIMA, ANTONIO DA CHA, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 06/09/2021 | 94.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 06/09/2021 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA HELENA SANTANA DE SOUZA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUEMIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 06/09/2021 | 740.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM FLORES DIVERSAS PARA A SETIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/09/2021 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/09/2021 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/09/2021 | 150.00 | 00013707036430 | ADRIELLE FRANCINI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/09/2021 | 150.00 | 00006812806463 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2021 | 150.00 | 00015735505408 | BIANCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/09/2021 | 200.00 | 00006732913409 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/09/2021 | 150.00 | 00008564960494 | ELIANE ALVES ANTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/09/2021 | 300.00 | 00015544541400 | GABRIEL BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/09/2021 | 150.00 | 00070018135404 | GABRIEL XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009945667432 | GILSANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/09/2021 | 150.00 | 00006315785360 | JONAS PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/09/2021 | 150.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004165796476 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/09/2021 | 150.00 | 00010106643444 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/09/2021 | 150.00 | 00008381511402 | JOSEFA SOLANGE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/09/2021 | 200.00 | 00012697977430 | LUANA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009918480475 | MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/09/2021 | 100.00 | 00004156800423 | MARIA APARECIDA MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/09/2021 | 150.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/09/2021 | 300.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/09/2021 | 150.00 | 00003977750402 | MARIA HOZANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/09/2021 | 150.00 | 00008269397407 | MARILIA VICENTE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004152233427 | ROZILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004395350429 | ADEILDO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/09/2021 | 100.00 | 00009473948425 | ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/09/2021 | 200.00 | 00070644743441 | CARLOS EDUARDO BARBOSA ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/09/2021 | 150.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/09/2021 | 150.00 | 00014509119437 | DIEGO DE FARIAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/09/2021 | 150.00 | 00003943257452 | EDLEUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/09/2021 | 200.00 | 00015890602454 | ELLEN SANDRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/09/2021 | 200.00 | 00011318636400 | HERON PEDRO SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/09/2021 | 200.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/09/2021 | 200.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/09/2021 | 100.00 | 00014182144422 | JEFFERSON MARLON GALVÃO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/09/2021 | 300.00 | 00008286903404 | JERFESON LUAN ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/09/2021 | 200.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/09/2021 | 150.00 | 00007568059618 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/09/2021 | 100.00 | 00000018039480 | JOSÉ EGNALDO PEREIRA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/09/2021 | 100.00 | 00002832632459 | JOSENILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009272871450 | JOSEFA PEREIRA VIEIRA IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/09/2021 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/09/2021 | 300.00 | 00003766843486 | LUCICLEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/09/2021 | 150.00 | 00097972088420 | LUCIENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/09/2021 | 300.00 | 00006959796474 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/09/2021 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004999362481 | MARCIA ALVES TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/09/2021 | 150.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009933242407 | MARIA CILENE GERVASIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/09/2021 | 150.00 | 00003716100447 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/09/2021 | 150.00 | 00011350182435 | MARIA ROSIANA DA SILVA FRANCISCO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009890310473 | MARIANA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/09/2021 | 100.00 | 00000956598463 | MARINÊS BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/09/2021 | 150.00 | 00010483361402 | NAGILA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/09/2021 | 150.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/09/2021 | 150.00 | 00011839913479 | RAFAELA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/09/2021 | 150.00 | 00012273211473 | RAQUEL CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004745907478 | ROSA PETRONILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/09/2021 | 150.00 | 00070827463421 | RUBENIA RENNALY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/09/2021 | 150.00 | 00004911071451 | SEVERINO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/09/2021 | 300.00 | 00013310256480 | TACIANA PEREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/09/2021 | 200.00 | 00070774473401 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/09/2021 | 200.00 | 00033294554893 | WASHINGTON AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/09/2021 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/09/2021 | 1449.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL TRADICIONAL DA INDEPENDENCIA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/09/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/09/2021 | 216.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/09/2021 | 975.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MOTOR DE ACIONAMENTO PRINCIPAL DA COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/09/2021 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/09/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/09/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/09/2021 | 506.00 | 00011489660488 | JEFFERSON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) ABRACADEIRAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003380 | 08/09/2021 | 9165.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E EPITACIO PESSOA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/09/2021 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/09/2021 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003391 | 08/09/2021 | 27899.78 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003386 | 08/09/2021 | 3618.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003387 | 08/09/2021 | 1111.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/09/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/09/2021 | 288.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/09/2021 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/09/2021 | 133.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002056 | 08/09/2021 | 982.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002057 | 08/09/2021 | 629.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002058 | 08/09/2021 | 477.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002059 | 08/09/2021 | 590.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002060 | 08/09/2021 | 120.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002061 | 08/09/2021 | 3208.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002062 | 08/09/2021 | 225.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002063 | 08/09/2021 | 504.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002064 | 08/09/2021 | 3548.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002065 | 08/09/2021 | 2317.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002066 | 08/09/2021 | 531.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002067 | 08/09/2021 | 2221.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002068 | 08/09/2021 | 35.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002069 | 08/09/2021 | 527.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002070 | 08/09/2021 | 111.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002071 | 08/09/2021 | 238.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002072 | 08/09/2021 | 229.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002073 | 08/09/2021 | 725.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002074 | 08/09/2021 | 131.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002075 | 08/09/2021 | 4094.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002076 | 08/09/2021 | 3591.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002082 | 08/09/2021 | 1620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002083 | 08/09/2021 | 1117.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSG 9778; QSG 9728; OGG0142 E QSF 1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002084 | 08/09/2021 | 5767.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002085 | 08/09/2021 | 630.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SETE HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2002086 | 08/09/2021 | 3880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002087 | 08/09/2021 | 1620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OGG0142 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002088 | 08/09/2021 | 720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A OITO HORAS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002089 | 08/09/2021 | 6048.47 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002077 | 08/09/2021 | 7428.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002078 | 08/09/2021 | 2348.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002079 | 08/09/2021 | 1302.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFL 2793 E QFL 8503 PERTENCENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002080 | 08/09/2021 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE QUATRO HORAS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002081 | 08/09/2021 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS HORAS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002090 | 09/09/2021 | 6531.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 09/09/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002091 | 09/09/2021 | 990.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ONZE HORAS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 09/09/2021 | 2500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIA DISCAL LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE GIZELE SANTIAGO SIQUEIRA VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 09/09/2021 | 9500.00 | 30926250000118 | J&A SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE GIZELE SANTIAGO DE SIQUEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002094 | 09/09/2021 | 2641.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002095 | 09/09/2021 | 2813.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002096 | 09/09/2021 | 3115.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002097 | 09/09/2021 | 2227.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2021 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/09/2021 | 150.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2021 | 10.30 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000368-09.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2021 | 216.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003396 | 09/09/2021 | 2806.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003397 | 09/09/2021 | 4112.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003398 | 09/09/2021 | 7115.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003399 | 09/09/2021 | 2660.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003400 | 09/09/2021 | 6051.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003401 | 09/09/2021 | 1385.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS, EM TACOGRAFO E EM LAVA JATO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003403 | 09/09/2021 | 1867.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO DE PLACA OGC5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003404 | 09/09/2021 | 1994.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CAPOTARIA, ELETRICA E LAVA JATO NO VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003405 | 09/09/2021 | 2828.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVA JATO, SUSPENSAO DE MOLAS, SOCORRO MECANICO, TORNEIO MECANICO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO DE PLACA OFG2042, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/09/2021 | 1351.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003408 | 09/09/2021 | 1160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB 3729 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003411 | 10/09/2021 | 2058.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003412 | 10/09/2021 | 1935.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003413 | 10/09/2021 | 1895.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003414 | 10/09/2021 | 1759.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003415 | 10/09/2021 | 569.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003424 | 10/09/2021 | 1465.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTOR, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003425 | 10/09/2021 | 1670.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM FREIOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2021 | 975.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTOR DE ACIONAMENTO PRINCIPAL DA COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003421 | 10/09/2021 | 2797.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003416 | 10/09/2021 | 453.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003417 | 10/09/2021 | 1294.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003418 | 10/09/2021 | 2267.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003419 | 10/09/2021 | 3825.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003420 | 10/09/2021 | 3199.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003422 | 10/09/2021 | 5426.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2021 | 288.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2021 | 100.00 | 00080838723420 | ROSIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/09/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2021 | 4.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2021 | 35232.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2021 | 44275.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2021 | 0.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2021 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 10/09/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE SUZANA FERREIRA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 10/09/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002100 | 10/09/2021 | 4190.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002101 | 10/09/2021 | 8250.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002108 | 13/09/2021 | 990.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ONZE HORAS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 13/09/2021 | 397.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002104 | 13/09/2021 | 114.48 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 13/09/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA MIE, REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA GUERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 13/09/2021 | 3100.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENIDE E AMIGDALAS PALATINAS) REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA SANTANA DE SOUZA VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 13/09/2021 | 1500.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, MAPEAMENTO, RETINOGRAFIA, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA, GASTRO E OTORRINO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003436 | 13/09/2021 | 1064.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/09/2021 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003447 | 13/09/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/09/2021 | 3651.48 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE PORTEIRAS E GRADES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003448 | 13/09/2021 | 84800.00 | 19264270000138 | FC ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATORES COM GRADE 4X4 DESTINADOS PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 530 HRS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/09/2021 | 550.00 | 00003696133418 | JAILTON CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 13/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/09/2021 | 550.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 13/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/09/2021 | 2130.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DE PROTECAO PARA AS E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS E ANTONIO FERREIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003439 | 13/09/2021 | 31400.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS MESA DE REFEITORIO E 04 (QUATRO) ARMARIOS DE EMBUTIR 2,30 X 0,50 X 1,15 DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003440 | 13/09/2021 | 33510.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 9 ARMARIOS DE EMBUTIR 1,15X0,50X1,15, 8 ARMARIOS DE EMBUTIR 1,70X0,50X1,15, 9 ARMARIOS EXTRA ALTO 2P 0,90X2,10X0,45, 7 ARMARIOS DE EMBUTIR 2,30X0,50X1,15 E 5 LONGARINAS 3 LUG. COM BRACO DESTINADOSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003441 | 13/09/2021 | 27820.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 47 MESAS 1,20X0,60, 20 LONGARINAS 4 LUGARES E 14 POLTRONAS APROX. COM BRACO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003442 | 13/09/2021 | 29150.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 ARMARIOS EXTRA ALTO 2P 2,10X0,90X0,45, 12 POLTRONAS APROX. COM BRACOS, 12 ARQUIVOS GAVETEIRO 4 GVT E 8 LONGARINAS COM BRACOS 3 LUG., DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003443 | 13/09/2021 | 18664.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 7 LONGARINAS COM BRACOS 3 LUG., 7 ARMARIOS DE EMBUTIR 1,70X0,50X1,15 E 16 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003449 | 13/09/2021 | 1956.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A SENHORA MIRILEIDE SILVEIRA BARBOSA PARA PARTICIPAR DO 18º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (EVENTO ON LINE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/09/2021 | 1000.00 | 17584599000150 | SUENIA MAGNA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CRISTO RESSUSCITADO EM FIBRA 60CM, QUADRO 50X70CM, IMAGEM IMPORTADA 20CM E MEDALHA RESINADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/09/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/09/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA FINAL DA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 11/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 14/09/2021 | 667.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 14/09/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002112 | 14/09/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 14/09/2021 | 125.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 15/09/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 15/09/2021 | 5000.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PC DESTINADAS A DOACAO PARA A MENOR LEONICE PEREIRA DA SILVA NETA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 15/09/2021 | 5000.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PC DESTINADAS A DOACAO PARA A MENOR GABRIELLY VICENTE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/09/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIOS PARAIBA EM DEBATE, AOS DOMINGOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003455 | 15/09/2021 | 6984.99 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/09/2021 | 81278.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/09/2021 | 6676.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/09/2021 | 91.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/09/2021 | 2629.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003459 | 16/09/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/09/2021 | 130.00 | 00061325929468 | JOACI COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003460 | 16/09/2021 | 1500.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO E TRANSLADO CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 16/09/2021 | 6540.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 16/09/2021 | 2912.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 17/09/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR NO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003465 | 17/09/2021 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003467 | 17/09/2021 | 48892.46 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80X38M), ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 11. | 00062017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003470 | 17/09/2021 | 23500.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003471 | 17/09/2021 | 16450.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003472 | 17/09/2021 | 7320.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/09/2021 | 0.46 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/09/2021 | 102590.27 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003466 | 17/09/2021 | 8180.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2021 | 125.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILINDRO EFETUADO NA BOMBA SUBMERSA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/09/2021 | 1328.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2021 | 149725.11 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/09/2021 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002121 | 20/09/2021 | 2274.68 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002122 | 21/09/2021 | 2768.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2002123 | 21/09/2021 | 6983.80 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2002124 | 21/09/2021 | 5038.20 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002125 | 21/09/2021 | 1400.73 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002126 | 21/09/2021 | 3623.60 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002127 | 21/09/2021 | 1063.54 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 21/09/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 21/09/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 21/09/2021 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002131 | 21/09/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003487 | 21/09/2021 | 3014.10 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2021 | 411.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2021 | 4811.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003488 | 21/09/2021 | 4005.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003489 | 21/09/2021 | 2009.50 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003490 | 21/09/2021 | 2049.40 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2021 | 10846.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00032489455400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IRMAOS DO FORRO NA LIVE SHOW AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00001555105416 | LARISSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "LARISSA" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE" DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/09/2021 | 800.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BEZERRAO ONDE FORAM REALIZADAS AS LIVE SHOW AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 03/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/09/2021 | 550.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/09/2021 | 550.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/09/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 21/09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2021 | 400.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA CIVICA EM HOMENAGEM A NOSSA PATRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003485 | 21/09/2021 | 10030.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003486 | 21/09/2021 | 3008.15 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/09/2021 | 1260.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 22/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/09/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/09/2021 | 1148.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00010730444406 | ADRIELY RENALLY CAVALCANTI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "DRI CAVALCANTI" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00027671054453 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "REPENTISTA" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00008014561422 | AUREA MANOELA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL, NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 04/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00012409558712 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "FORROZAO PEGADA QUENTE" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "AMIGO DO NORDESTE" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00071057623490 | JHON WELLINGTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "DJ JHON" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00069224137415 | JOÃO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "JOAOZINHO DOS TECLADOS" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 04/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00001738850471 | JOÃO EDGAR DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "EDGAR SANFONEIRO E ESTRELINHA DO FORRO" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 04/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "GEOVA" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00069062439420 | JOSE NOALDO MARINHO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "FORROZAO SEM COMPROMISSO" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "FILARMONICA MESTRE FELIX" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 07/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00006224345430 | JOSE SANDRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "FORRO BACANA" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00009737238400 | JURANDIR AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "MANO JHON" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00053663594491 | LUIZ PEREIRA DE LUCENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "GRUPO CHAPEUZINHO VERMELHO" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 04/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00017696845497 | MANOEL MESSIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "FORRO DA BARRA" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00007082987455 | MARIA NAYLLA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 04/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00004474600487 | PAULO MIGUEL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "CANTOR GOSPEL" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00012811657436 | RENAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "ELEITORES DO RAP" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00008111687435 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "ROGERIO SILVA" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00010985392495 | SANDRO WELLNGTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "SANDRO SHOW" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "QUASE ILEGAL" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "VALDIR TEOFILO" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 06/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "REBELDES DO FORRO" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 05/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00070151893489 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "QUINTETO AROEIRENSE" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 07/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003523 | 22/09/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003524 | 22/09/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003525 | 22/09/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0003526 | 22/09/2021 | 2299.80 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/09/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003522 | 22/09/2021 | 4637.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002132 | 22/09/2021 | 437.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002133 | 22/09/2021 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002134 | 22/09/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002135 | 22/09/2021 | 875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 22/09/2021 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRAS EFETUADOS NO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 22/09/2021 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 22/09/2021 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 23/09/2021 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/09/2021 | 160.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM QUILO E MEIO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AO AGOSTO LILAS REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/09/2021 | 160.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM QUILO E MEIO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/09/2021 | 149776.75 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/09/2021 | 1050.00 | 00015013114411 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/08 A 23/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/09/2021 | 800.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS: TORRES, NOGUEIRA, MIRADOR E CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/09 A 23/09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003533 | 23/09/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003534 | 23/09/2021 | 26795.18 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/09/2021 | 1050.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/08 A 23/09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/09/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/09/2021 | 350.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/09/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/09/2021 | 2250.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO COMBATE CONTRA O COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/09/2021 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/09/2021 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/09/2021 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/09/2021 | 47.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003539 | 24/09/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/09/2021 | 34903.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/09/2021 | 930.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS LEMBRANCAS PARA OS CASAIS QUE PARTICIPARAO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 24/09/2021 | 511.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 24/09/2021 | 7148.66 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002144 | 27/09/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002145 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002146 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002147 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002148 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002149 | 27/09/2021 | 1665.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002150 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002151 | 27/09/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00070011777419 | WANUZA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002152 | 27/09/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002153 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002154 | 27/09/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002155 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 27/09/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002157 | 27/09/2021 | 195.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002158 | 27/09/2021 | 321.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002159 | 27/09/2021 | 604.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002160 | 27/09/2021 | 423.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002161 | 27/09/2021 | 53.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002162 | 27/09/2021 | 89.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002163 | 27/09/2021 | 89.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002164 | 27/09/2021 | 3457.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002165 | 27/09/2021 | 2736.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002166 | 27/09/2021 | 1884.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003558 | 27/09/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003556 | 27/09/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003561 | 27/09/2021 | 5880.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003563 | 27/09/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003557 | 27/09/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/09/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00012702508413 | EVANDRO GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ''NOVA GERACAO" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 04/09/2021.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003550 | 27/09/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003551 | 27/09/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003552 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003553 | 27/09/2021 | 4650.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003554 | 27/09/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003555 | 27/09/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/09/2021 | 3120.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PINOS E SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DA PA MECANICA KOMATSU WA200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/09/2021 | 9000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ELETRO BOMBA SUBMERSA 5CV TRIF, DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/09/2021 | 5800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALACAO DA ELETRO BOMBA SUBMERSA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00090677315449 | JOSE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETMEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008083466441 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2021 | 4217.75 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 000036554.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004023278459 | JOSÉ PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003578 | 28/09/2021 | 29780.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003579 | 28/09/2021 | 5919.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003580 | 28/09/2021 | 3531.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA NO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003581 | 28/09/2021 | 2242.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FREIOS NO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 28/09/2021 | 550.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006217256410 | NOÊMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA EM VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002170 | 28/09/2021 | 20604.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002171 | 28/09/2021 | 17737.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 28/09/2021 | 3760.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) LAVA E SECA MIDEA 11KG DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002173 | 29/09/2021 | 1900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002178 | 29/09/2021 | 21214.53 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002179 | 29/09/2021 | 31141.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 29/09/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002174 | 29/09/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002175 | 29/09/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 29/09/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 29/09/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTINADOS A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 29/09/2021 | 530.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA PRETENCENTE A UBSF III (CONJ. CEHAP) E DOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 29/09/2021 | 2654.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULAS E KITS COLONOSCOPIA, DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00015094167731 | ELBA ALICE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003585 | 29/09/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003598 | 29/09/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003599 | 29/09/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003600 | 29/09/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003601 | 29/09/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003583 | 29/09/2021 | 1179.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003584 | 29/09/2021 | 4132.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003586 | 29/09/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003587 | 29/09/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010440413400 | JOSE GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2021 | 623.40 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSEFA HERACLITO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 29/09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00016222395473 | WILLIAN JEFERSON ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SEMTEBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/09/2021 | 6600.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAS EM MATERIAL DE ALUMINIO PARA A DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/09/2021 | 2250.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO COMBATE CONTRA O COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/09/2021 | 1810.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTES E DIAGNOSTICOS, CORRECAO DE FALHA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA WA200 PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2021 | 1780.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DO MOTOR DIESEL REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2021 | 30361.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2021 | 7700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2021 | 55935.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2021 | 25500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2021 | 45570.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2021 | 81256.18 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2021 | 23100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2021 | 2168.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003610 | 30/09/2021 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2021 | 15620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2021 | 38400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2021 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003611 | 30/09/2021 | 1760.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 30/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2021 | 550.00 | 00003696133418 | JAILTON CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 30/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070551975466 | JOSÉ MARCONE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2021 | 500.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO NO DIA 07/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003616 | 30/09/2021 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 30/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2021 | 5132.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2021 | 1877.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2021 | 137945.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2021 | 7986.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2021 | 9185.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2021 | 9311.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2021 | 35784.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2021 | 8382.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2021 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2021 | 3643.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2021 | 23331.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2021 | 8535.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS. TECN., SECRET. DE EDUC. E ASS. ESPEC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2021 | 624335.02 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2021 | 42326.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2021 | 36300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2021 | 41750.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., COORD.EDUC., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.ESP., COORD., SUPERV. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2021 | 1600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM.ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2021 | 162620.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ADM., AUX.DE S.GER., VIG., INSP.AL., MOT., DIGIT., INST.BAND., NUTR., PSICOP., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS. DE AP. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2021 | 37000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIG., AUX.DE SERV.GER., AUX. ADM., MOT., INSP.DE ALUNOS E PSICOL. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2021 | 14700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS. ESPEC., ASS. DE AP., ASS. TEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2021 | 16560.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2021 | 676.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2021 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2021 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2021 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2021 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A DIRETORIA DO COEGEMAS-PB (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA) E REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2021 | 676.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2021 | 8900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2021 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONVENIONº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2021 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2021 | 500.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2021 | 6052.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2021 | 14213.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2021 | 13300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2021 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2021 | 3.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2021 | 8824.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2021 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2021 | 22510.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2021 | 13600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2021 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2021 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2021 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2021 | 6116.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2021 | 4800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2021 | 13100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2021 | 2100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2021 | 9900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2021 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 30/09/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 06/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 30/09/2021 | 3600.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE VITOR SAMUEL VIEIRA DA SILVA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 30/09/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 30/09/2021 | 2654.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULAS E KITS COLONOSCOPIA, DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 30/09/2021 | 9559.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUXILIAR DE SERV. GERAIS E VIGIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 30/09/2021 | 47290.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 30/09/2021 | 26000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORD.; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANC) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (TECNICO DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 30/09/2021 | 2103.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 30/09/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 30/09/2021 | 10403.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 30/09/2021 | 5720.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 30/09/2021 | 146.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 30/09/2021 | 73391.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER;CIR.DENT; DIGIT; AUX. E TEC. DE ENFERM; FISCAL DE VIGIL. E VIGIA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 30/09/2021 | 129150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) (ENFERM. CIR. DENT; ACD-ATEND.DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MED; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DESETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 30/09/2021 | 105570.82 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 30/09/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 30/09/2021 | 15820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRI; MEDICO GINEC; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 30/09/2021 | 2800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 30/09/2021 | 21192.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADM; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSIC; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 30/09/2021 | 10500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 30/09/2021 | 62287.42 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM. E RADIOLOGIA), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 30/09/2021 | 21850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ. MEDICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 30/09/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 30/09/2021 | 27959.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 30/09/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 30/09/2021 | 48112.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEP) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 30/09/2021 | 42371.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQ; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER; ASSESSOR ESP.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 30/09/2021 | 58935.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 30/09/2021 | 5381.47 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 30/09/2021 | 16146.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 30/09/2021 | 29249.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 30/09/2021 | 23225.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 30/09/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 30/09/2021 | 3480.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 30/09/2021 | 6151.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 30/09/2021 | 5194.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 30/09/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 30/09/2021 | 13703.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 30/09/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) COMISSIONADOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 30/09/2021 | 10634.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) CONTRATOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 30/09/2021 | 9321.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) EFETIVOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 30/09/2021 | 4807.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 30/09/2021 | 12965.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 30/09/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 30/09/2021 | 1334.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 30/09/2021 | 61.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 30/09/2021 | 136.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 30/09/2021 | 10.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 30/09/2021 | 6.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 30/09/2021 | 27.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 30/09/2021 | 47.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 30/09/2021 | 30.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 30/09/2021 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 30/09/2021 | 129.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 30/09/2021 | 188.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002245 | 01/10/2021 | 10182.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) TABLETS MULTILASER, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002246 | 01/10/2021 | 3149.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 01/10/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002252 | 01/10/2021 | 1304.88 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002253 | 01/10/2021 | 20518.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) GABINETES UPD INTEL CORE I3, CONTENDO MEMORIAS 4GB, MONITORES LED 18,5 E ESTABILIZADORES E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002254 | 01/10/2021 | 20518.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) GABINETES UPD INTEL CORE I3, CONTENDO MEMORIAS 4GB, MONITORES LED 18,5 E ESTABILIZADORES E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002255 | 01/10/2021 | 1304.88 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002247 | 01/10/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 01/10/2021 | 310.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO DE TOPOGRAFIA DE CORNEA E CURVA TENSIONAL DIARIA REALIZADO NO PACIENTE RONALDO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2002249 | 01/10/2021 | 2800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 01/10/2021 | 616.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2021 | 250.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A EMPRESA EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, A FIMDE AVALIAR ALGUNS CONVENIOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2021 | 0.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003731 | 01/10/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003734 | 01/10/2021 | 1330.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003733 | 01/10/2021 | 5191.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003737 | 01/10/2021 | 4592.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DE TONERS E TONERS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003735 | 01/10/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003732 | 01/10/2021 | 2038.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2021 | 446.67 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOMBA E BOLAS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2021 | 526.34 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003740 | 01/10/2021 | 5424.12 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE UPD INTEL DUAL CORE, HD 500GB, 4GB MEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, WIN., OFFICE 2013, PLACA AUDIO/VIDEO, ADAPT. USB, IMPRESSORA MULTIF. TANQUE, ESTAB. 330VA,MONITOR LED 18,5, CAIXA DE SOM MINI, MOUSES PAD E OPTICO E TECLADO USB SLIM DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003736 | 01/10/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/10/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003741 | 04/10/2021 | 1886.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO "PARQUINHO DA BRUNA" E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA AS ACOES RECREATIVAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 05 E 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/10/2021 | 0.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/10/2021 | 8.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 04/10/2021 | 180.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES US DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002257 | 04/10/2021 | 5239.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002258 | 04/10/2021 | 12230.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 04/10/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002261 | 05/10/2021 | 15635.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002262 | 05/10/2021 | 56952.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 05/10/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 05/10/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 05/10/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 05/10/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 05/10/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 05/10/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 05/10/2021 | 710.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSF II; UBSF VII; UBSF VIII; UBSF IV; UBSF III E UBSF V LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/08 A 28/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 05/10/2021 | 150.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 30/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 05/10/2021 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 05/10/2021 | 62.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 05/10/2021 | 119.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 05/10/2021 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 05/10/2021 | 1043.04 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003755 | 05/10/2021 | 390.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/10/2021 | 0.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/10/2021 | 350.00 | 00013234423407 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003753 | 05/10/2021 | 12719.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/10/2021 | 350.00 | 00001773792431 | ANGELA ROBERTA BIDAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/10/2021 | 350.00 | 00012523093413 | CATARINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/10/2021 | 350.00 | 00008564960494 | ELIANE ALVES ANTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/10/2021 | 350.00 | 00011770278443 | IZABEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/10/2021 | 350.00 | 00004241821499 | LUCELIA ALVES ANTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/10/2021 | 350.00 | 00005937217489 | JOSEFA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/10/2021 | 350.00 | 00070404823475 | MARCELA EDUARDA BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/10/2021 | 350.00 | 00011309282412 | SONIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/10/2021 | 350.00 | 00070404889492 | MARIA JAMILLI FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2021 | 350.00 | 00015730410417 | SUELLEN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/10/2021 | 350.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/10/2021 | 350.00 | 00001596678445 | TANIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/10/2021 | 350.00 | 00004047948403 | MARILENE SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/10/2021 | 350.00 | 00009829278433 | TELMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/10/2021 | 350.00 | 00070774473401 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/10/2021 | 350.00 | 00014466128480 | MILENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/10/2021 | 350.00 | 00007062326402 | PETIONE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/10/2021 | 350.00 | 00012661610405 | WALDINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/10/2021 | 350.00 | 00012943295450 | VITORIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/10/2021 | 350.00 | 00009650452427 | ROBERTA VANESSA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/10/2021 | 200.00 | 00013799780416 | TACIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2021 | 350.00 | 00070011689471 | ROBERTA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/10/2021 | 350.00 | 00001598024400 | ANDREZA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003756 | 05/10/2021 | 3064.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/10/2021 | 2128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/10/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA RURAL DE FUTEBOL NA DISPUTA DO TERCEIRO E QUARTO LUGAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26/09 E 03/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003752 | 05/10/2021 | 19832.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003757 | 05/10/2021 | 54335.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003759 | 05/10/2021 | 7645.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003761 | 05/10/2021 | 2868.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003787 | 05/10/2021 | 3427.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/10/2021 | 1959.74 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003751 | 05/10/2021 | 21481.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2021 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2021 | 65.07 | 37587111000156 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS - FARPEN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN CORRESPONDENTE A TAXA DO REGISTRO DE DESAPROPRIACAO DO TERRENO, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/10/2021 | 65.07 | 37587111000156 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS - FARPEN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN CORRESPONDENTE A TAXA DO REGISTRO DE DESAPROPRIACAO DO TERRENO, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/10/2021 | 1509.73 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00071910284408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003206544432 | CLÉBER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003795 | 06/10/2021 | 1760.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 06/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/10/2021 | 1760.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 05/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008426540465 | JOSE AROLDO FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/10/2021 | 250.00 | 00002857576447 | TARCÍSIO JOSÉ DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA PIRA OLIMPICA PARA CERIMONIA CIVICA EM HOMENAGEM A NOSSA PATRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/10/2021 | 550.00 | 00011012843408 | WANDERLEI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 01/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003804 | 06/10/2021 | 1760.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 05/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/10/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/10/2021 | 1183.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000257-64.2009.8.15.0471. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/10/2021 | 550.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E VEICULO DE PLACA QFA 4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04/10 E 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/10/2021 | 540.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E VEICULO DE PLACA QFA 4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/09 E 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/10/2021 | 181.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/10/2021 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/10/2021 | 600.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/10/2021 | 350.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/09 E 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/10/2021 | 550.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/10/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/10/2021 | 0.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/10/2021 | 226.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002277 | 06/10/2021 | 456.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002278 | 06/10/2021 | 785.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002279 | 06/10/2021 | 133.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002280 | 06/10/2021 | 405.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002281 | 06/10/2021 | 520.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002282 | 06/10/2021 | 188.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002283 | 06/10/2021 | 3150.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002284 | 06/10/2021 | 620.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002285 | 06/10/2021 | 4194.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002286 | 06/10/2021 | 3355.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002287 | 06/10/2021 | 3192.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002288 | 06/10/2021 | 1521.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 06/10/2021 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE VITOR SAMUEL VIEIRA DA SILVA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUEMIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 06/10/2021 | 1760.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA SEDE ONDE FUNCIONA A UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 04/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 06/10/2021 | 210.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSF1559 E OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 03 (TRES) NA UBSF III E 02 (DOIS) NA UBSF IX LOCALIZADAS NESTA CIDADE, NOS DIAS 27/09 E 28/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE (01) UM AR CONDICIONADO PERTECENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE (01) UM AR CONDICIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) ARE CONDICIONADO PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 06/10/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 03 (TRES) ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 06/10/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 06/10/2021 | 1949.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS PARA DOACOES A PACIENTES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 06/10/2021 | 94.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002302 | 07/10/2021 | 262.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG2449, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002303 | 07/10/2021 | 174.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002304 | 07/10/2021 | 2886.52 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002305 | 07/10/2021 | 527.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALACEAMENTOS; ALINHAMENTO E QUATRO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS DE SERV. DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEIC. DE PLACA QSF1559 A DISP. DA UBSF II LOC. NA VILA NOVA DE PEDRO VELHODESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002306 | 07/10/2021 | 1336.26 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002307 | 07/10/2021 | 700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTOS; ALINHAMENTO E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002308 | 07/10/2021 | 704.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002309 | 07/10/2021 | 1558.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 ERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002310 | 07/10/2021 | 845.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR COND. RECARGA DE GAS E MEIA HORA DE SERV. DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 07/10/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 07/10/2021 | 473.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; OXISANITIZACAO E REVISAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISAO DE 20.000KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 07/10/2021 | 260.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 20.000KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/10/2021 | 350.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/10/2021 | 300.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/10/2021 | 0.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003817 | 07/10/2021 | 78075.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A DOACAO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003823 | 07/10/2021 | 535.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, SERVICO DE AUTOELETRICA E SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003824 | 07/10/2021 | 1207.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO REALIZADA NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, TORRES, CARAPEBAS E CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003822 | 07/10/2021 | 3029.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003831 | 07/10/2021 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/10/2021 | 300.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003818 | 07/10/2021 | 2038.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003819 | 07/10/2021 | 1198.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003820 | 07/10/2021 | 1342.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003821 | 07/10/2021 | 1204.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA qfq2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003825 | 07/10/2021 | 881.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003826 | 07/10/2021 | 491.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003827 | 07/10/2021 | 688.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003828 | 07/10/2021 | 2762.65 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003829 | 07/10/2021 | 390.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM E SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003836 | 08/10/2021 | 77814.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003837 | 08/10/2021 | 98478.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/10/2021 | 3651.48 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE PORTEIRAS E GRADES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003839 | 08/10/2021 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003840 | 08/10/2021 | 4125.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFA4290, QFJ8686, QFA1990 E MOJ1657, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/10/2021 | 200.00 | 00002013467109 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/10/2021 | 300.00 | 00009913929490 | PAULO FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/10/2021 | 200.00 | 00071268319430 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003838 | 08/10/2021 | 4141.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2021 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2021 | 319.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/10/2021 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/10/2021 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/10/2021 | 4.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2021 | 31119.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2021 | 44275.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2021 | 4.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2021 | 42.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID- CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2021 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/10/2021 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/10/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003856 | 08/10/2021 | 3193.39 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003857 | 08/10/2021 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 08/10/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002312 | 08/10/2021 | 3506.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002313 | 08/10/2021 | 830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTOS; ALINHAMENTO; SERV. DE MOLA E UMA HORA DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002314 | 08/10/2021 | 586.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002315 | 08/10/2021 | 3917.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002316 | 08/10/2021 | 90.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002317 | 08/10/2021 | 437.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002318 | 08/10/2021 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002319 | 08/10/2021 | 875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 08/10/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 08/10/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002322 | 08/10/2021 | 67.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 08/10/2021 | 125.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 13/10/2021 | 667.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 13/10/2021 | 528.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 13/10/2021 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 13/10/2021 | 759.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 13/10/2021 | 2922.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 13/10/2021 | 6564.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/10/2021 | 1309.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/10/2021 | 2592.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/10/2021 | 180.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/10/2021 | 1015.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/10/2021 | 482.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/10/2021 | 96545.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/10/2021 | 5671.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/10/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003858 | 13/10/2021 | 7119.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO MEM 4GB, HD 500GB, 15.6 E 01 (UM) PROJETOR GOLDENTEC GT3500 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/10/2021 | 106.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/10/2021 | 2674.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003872 | 14/10/2021 | 16068.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/10/2021 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/10/2021 | 102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/10/2021 | 1700.00 | 00012392104425 | LUIS FILIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09/10 E 10/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003874 | 14/10/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/10/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIOS PARAIBA EM DEBATE, AOS DOMINGOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/10/2021 | 220.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE LICENCA KASPERSKY ANTI-VIRUS PARA 10 USUARIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002332 | 14/10/2021 | 6810.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2002336 | 14/10/2021 | 1667.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 14/10/2021 | 981.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002331 | 14/10/2021 | 8230.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002333 | 14/10/2021 | 73260.56 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002334 | 14/10/2021 | 63948.44 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002335 | 14/10/2021 | 31534.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 14/10/2021 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2002340 | 15/10/2021 | 1442.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002341 | 15/10/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002342 | 15/10/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003880 | 15/10/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/10/2021 | 200.00 | 00086569147404 | JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003881 | 15/10/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003882 | 15/10/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003883 | 15/10/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003884 | 15/10/2021 | 17569.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/10/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN CORRESPONDENTE A TAXA DO REGISTRO DE DESAPROPRIACAO DO TERRENO, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/10/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN CORRESPONDENTE A TAXA DO REGISTRO DE DESAPROPRIACAO DO TERRENO, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16/10 E 17/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352021 | 0003888 | 18/10/2021 | 77800.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) EXPOSITORES DE MULTIUSO MOD. CEREAIS E 10 (DEZ) EXPOSITORES DE MULTIUSO MOD. HORTIFRUTE DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003885 | 18/10/2021 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 18/10/2021 | 1700.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, CAMPIMETRIA, GONIOSCOPIA, MAP. RETINA, MICROSCOPIA ESPECULAR E RETINOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002344 | 19/10/2021 | 6130.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 19/10/2021 | 1302.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 (CATORZE) BALANCAS DIGITAL G-TECH DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/10/2021 | 730.00 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SEIS QUILOS DE BOLOS DESTINADOS AOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003891 | 19/10/2021 | 881.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003892 | 19/10/2021 | 491.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003893 | 19/10/2021 | 688.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003895 | 19/10/2021 | 17185.58 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/10/2021 | 1800.00 | 00008280326456 | ARLETE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO "PARQUINHO DA BRUNA" E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA AS ACOES RECREATIVAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSALOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 09, 13 E 18 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003900 | 20/10/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/10/2021 | 4220.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E REVELACAO DE 36(TRINTA E SEIS) FOTOS COM MOLDURAS 30 X 40 DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/10/2021 | 3847.75 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO PELO DIA DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/10/2021 | 970.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUBMERSA 1HP MONOF 230V, DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/10/2021 | 55.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/10/2021 | 1400.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E REVELACAO DE 01(UMA) FOTO COM MOLDURA 50 X 80 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/10/2021 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/10/2021 | 6007.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 20/10/2021 | 450.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE REINAUGURACAO DA UBSF IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 21/10/2021 | 7148.66 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/10/2021 | 391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003917 | 21/10/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/10/2021 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA MODALIDADE REGIONALIZADA, REALIZADO PELOGOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/10/2021 | 100.00 | 00004923008440 | LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/10/2021 | 200.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/10/2021 | 200.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009505888490 | CLAUDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/10/2021 | 200.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001608571475 | VALCLÉCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/10/2021 | 200.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/10/2021 | 100.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/10/2021 | 300.00 | 00011924200473 | SANZIA NAYARA FERREIRA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005966438706 | JOSEFA ERIKA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/10/2021 | 300.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/10/2021 | 200.00 | 00003956112458 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/10/2021 | 200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009761404463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/10/2021 | 150.00 | 00013490262476 | ADIMA SONNALY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/10/2021 | 150.00 | 00011115578456 | ANA MARIA FREITAS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/10/2021 | 150.00 | 00010549369430 | ANA PAULA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/10/2021 | 200.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/10/2021 | 150.00 | 00012498358447 | DAIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/10/2021 | 150.00 | 00069223866472 | DJAMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/10/2021 | 200.00 | 00006792719455 | ELIANE SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/10/2021 | 200.00 | 00006217248409 | EDILEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/10/2021 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/10/2021 | 300.00 | 00011181677408 | FRANÇOIS CARLOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/10/2021 | 200.00 | 00010608424404 | GIVANILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/10/2021 | 200.00 | 00070318291436 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/10/2021 | 200.00 | 00008754798477 | IZABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/10/2021 | 200.00 | 00010222870443 | JACIARA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/10/2021 | 200.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/10/2021 | 200.00 | 00014465849419 | JOSEANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/10/2021 | 150.00 | 00015542911439 | JOSEFA ELISANGELA AVELINO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/10/2021 | 200.00 | 00014602343406 | JOSEFA TACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/10/2021 | 150.00 | 00004940827470 | JOSEFA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/10/2021 | 150.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/10/2021 | 300.00 | 00065760727400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/10/2021 | 200.00 | 00071910284408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/10/2021 | 100.00 | 00001810403448 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001811462405 | JULIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/10/2021 | 150.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001798746409 | LUZIA ALUSKA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001625534477 | MARIA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/10/2021 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/10/2021 | 150.00 | 00004676252471 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/10/2021 | 150.00 | 00097890367449 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/10/2021 | 150.00 | 00069223106400 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/10/2021 | 200.00 | 00013258557403 | MARIA DAS DORES ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009849990430 | MAYARA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005595796405 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/10/2021 | 200.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/10/2021 | 150.00 | 00013739452730 | TIAGO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009579999414 | VANESSA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/10/2021 | 200.00 | 00058173510482 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/10/2021 | 200.00 | 00002769016490 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/10/2021 | 100.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001623350409 | DAMIAO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/10/2021 | 150.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001605441490 | JOSENILDA FELIX DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/10/2021 | 100.00 | 00006595589478 | JOSINEIDE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/10/2021 | 100.00 | 00012697256458 | JOSEFA ELLEN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/10/2021 | 100.00 | 00008467808446 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/10/2021 | 200.00 | 00010339262486 | LEANDRO MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/10/2021 | 200.00 | 00071828265420 | LENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/10/2021 | 150.00 | 00002429592452 | LUIZ MARIO DOMINGOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070829038477 | PALOMA GOMES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/10/2021 | 150.00 | 00010682032425 | ROBERTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/10/2021 | 150.00 | 00013286221775 | ROSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/10/2021 | 150.00 | 00069215324453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007057302479 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/10/2021 | 150.00 | 00014906738737 | SIMONE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/10/2021 | 150.00 | 00070011556404 | TACIANA ARRUDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/10/2021 | 150.00 | 00010456047476 | ROSICLEIDE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/10/2021 | 300.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/10/2021 | 200.00 | 00015814457414 | FRANCINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/10/2021 | 439.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003908 | 21/10/2021 | 821.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003909 | 21/10/2021 | 539.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003910 | 21/10/2021 | 3917.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003911 | 21/10/2021 | 4190.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003912 | 21/10/2021 | 5489.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003913 | 21/10/2021 | 1870.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003914 | 21/10/2021 | 5053.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/10/2021 | 623.40 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSEFA HERACLITO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 29/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/10/2021 | 4220.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E REVELACAO DE 36 (TRINTA E SEIS) FOTOS COM MOLDURAS 30 X 40 DETINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003996 | 21/10/2021 | 16667.58 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003997 | 21/10/2021 | 518.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 3/4 E 01 (UMA) CAIXA DAGUA 1000L, DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/10/2021 | 4000.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS DE TESTA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003998 | 22/10/2021 | 26025.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/10/2021 | 300.00 | 00012106669445 | JOSINALDO GUEDES SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/10/2021 | 9.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 22/10/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR NO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE VERONICA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 22/10/2021 | 790.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 22/10/2021 | 452.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA (FISIOTERAPIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 22/10/2021 | 2380.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MINI OTOSCOPIO MIKATOS; 01 (UMA) VENTOSA PLASTICA C/ 10 COPOS E BOMBA; 01 (UM) ASPIRADOR CICURGICO 1,3L E 01 (UM) MONITOR DOPPLER DF 700D, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 22/10/2021 | 1996.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/10/2021 | 2754.39 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/10/2021 | 623.40 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSEFA HERACLITO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 24/10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/10/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/10/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/10/2021 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00006412891463 | LEANDRO DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/10/2021 | 16.91 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000643-21.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00071268447439 | CLEYTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO COJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004009 | 25/10/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/10/2021 | 31563.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/10/2021 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/10/2021 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/10/2021 | 0.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 26/10/2021 | 500.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 26/10/2021 | 733.33 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 26/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 26/10/2021 | 600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINAMICO) REALIZADO NA PACIENTE WALQUIRIA MARINHO BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00006384139405 | JONATA HITLER ANTONIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 26/10/2021 | 600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINAMICO) REALIZADO NA PACIENTE SUYANE MARIA DE SOUZA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00002804901432 | LUIZ CARLOS MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00008338508497 | JOSÉ CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/10/2021 | 623.33 | 00070151310483 | GUSTAVO FIGUEIREDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00010020236450 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/10/2021 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070551975466 | JOSÉ MARCONE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004043 | 27/10/2021 | 2646.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004044 | 27/10/2021 | 2297.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004045 | 27/10/2021 | 2368.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004046 | 27/10/2021 | 3738.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS, LANTERNAGEM E PINTURA, TACOGRAFO E SOCORRO MECANICO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004047 | 27/10/2021 | 3131.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004048 | 27/10/2021 | 2469.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/10/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/10/2021 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/10/2021 | 21548.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201305809/FNDE (VALOR DO PRINCIPAL E RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA). | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00032897015810 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004029 | 27/10/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004030 | 27/10/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004031 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004032 | 27/10/2021 | 5400.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004033 | 27/10/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/10/2021 | 140.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA PA MECANICA, CAMINHOES CACAMBA DE PLACA QFA4290 E PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUTBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/10/2021 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 27/10/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTINADOS A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 27/10/2021 | 460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONC. DE OXIGENIO EVERFLO; 01 (UM) CATETER NASAL DE OXIGENIO; E (UM) COPO UMIFICADOR, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 27/10/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00014349050477 | NATHALIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 27/10/2021 | 40.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 27/10/2021 | 80.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFF3780 E KOMBI OFF3490 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007220815450 | MARIA JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002372 | 27/10/2021 | 3097.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS E ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002373 | 27/10/2021 | 1636.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 27/10/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/10/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/10/2021 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/10/2021 | 288.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/10/2021 | 3.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004034 | 27/10/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/10/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004061 | 28/10/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004065 | 28/10/2021 | 2700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004066 | 28/10/2021 | 2700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004063 | 28/10/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/10/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002379 | 28/10/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002380 | 28/10/2021 | 1091.50 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002381 | 28/10/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002382 | 28/10/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002383 | 28/10/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002384 | 28/10/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002385 | 28/10/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002392 | 28/10/2021 | 1774.76 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 28/10/2021 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR PRESTADOS A PACIENTE ANA PAULA CRISTINO GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 28/10/2021 | 550.00 | 00010641749490 | AILZA CLEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 28/10/2021 | 550.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 28/10/2021 | 900.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 28/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002386 | 28/10/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002387 | 28/10/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002388 | 28/10/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002389 | 28/10/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002390 | 28/10/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 28/10/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/10/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00007812459748 | JOSE MARCILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL "TRIO JUAZEIRO" NA LIVE SHOW "AROEIRAS RAINHA DO AGRESTE" DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 04/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00014509119437 | DIEGO DE FARIAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/10/2021 | 550.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/10/2021 | 550.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004062 | 28/10/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004067 | 28/10/2021 | 2885.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004055 | 28/10/2021 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 28/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004058 | 28/10/2021 | 1760.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 28/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004064 | 28/10/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/10/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/10/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003696133418 | JAILTON CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 28/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00032897015810 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 28/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004082 | 29/10/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004083 | 29/10/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010440413400 | JOSE GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2021 | 1200.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 29/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/10/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/10/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/10/2021 | 23258.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST. DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2021 | 7750.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS. TECNICO, SECRET. DE EDUCACAO E ASS. ESPEC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2021 | 613811.35 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2021 | 42710.76 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2021 | 37400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2021 | 41750.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.DE EDUC., DIR., ADM.ESC., COORD., GEST.ESC., AS. TEC., AS.ESP., AS.DE AP., SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/10/2021 | 1600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM. ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2021 | 158345.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ADM., AUX.DE S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MOT., DIGIT., INST.BANDA, NUTR., PSIC., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2021 | 44950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOT., VIG., AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADMIN., INSP.DE ALUNOS, COZINH. E PSICOL. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2021 | 15800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS. ESPEC., ASS. DE APOIO, ASS.TECN. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2021 | 12352.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2021 | 666.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2021 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2021 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/10/2021 | 394.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2021 | 132.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/10/2021 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2021 | 5116.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2021 | 1705.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2021 | 135699.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2021 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2021 | 9185.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2021 | 9396.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/10/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2021 | 34872.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/10/2021 | 9889.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/10/2021 | 3476.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/10/2021 | 2717.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00015986150414 | PAULO ROBERTO PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00016786480438 | LEANDRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2021 | 530.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL E VEICULO DE PLACA QFA 4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28/10 E 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/10/2021 | 744.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/10/2021 | 7700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/10/2021 | 57279.99 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/10/2021 | 25500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2021 | 46620.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2021 | 30888.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2021 | 1476.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA 02323251465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIACAO DE 123 (CENTO E VINTE E TRES) GAROTOS DESTE MUNICIPIO NASCIDOS ENTRE OS ANOS DE 2004 E 2008 NA MODALIDADE FUTEBOL, A SER REALIZADO NO DIA 30/10/2021 NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRALOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/10/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/10/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2021 | 2168.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004088 | 29/10/2021 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/10/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/10/2021 | 35900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/10/2021 | 24000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/10/2021 | 701.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/10/2021 | 13750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/10/2021 | 23100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/10/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000340-07.2014.815.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2021 | 360.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26/10 E 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/10/2021 | 7700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/10/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002394 | 29/10/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002395 | 29/10/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 29/10/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 29/10/2021 | 623.33 | 00001652668489 | MAXUEL ZEFERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 28/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 29/10/2021 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS OFF3490; OGG0142; OGE8366; OGG2449; MOD6738 E OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE22, 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 04/10//2021 A 30/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 29/10/2021 | 403.26 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 29/10/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 29/10/2021 | 9734.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 29/10/2021 | 48740.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS E VIGIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 29/10/2021 | 24600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD.DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 29/10/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 29/10/2021 | 2800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 29/10/2021 | 22510.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF;MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 29/10/2021 | 10500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 29/10/2021 | 60024.92 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM. E RADIOLOGIA), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 29/10/2021 | 37900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ. MEDICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 29/10/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 29/10/2021 | 28630.82 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (TECNICO DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 29/10/2021 | 50800.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEP.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 29/10/2021 | 44585.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 29/10/2021 | 146.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 29/10/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 29/10/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 29/10/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 29/10/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 29/10/2021 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 29/10/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 29/10/2021 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 29/10/2021 | 2141.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 29/10/2021 | 10722.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 29/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 29/10/2021 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 29/10/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 29/10/2021 | 5194.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 29/10/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 29/10/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 29/10/2021 | 6298.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 29/10/2021 | 13205.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 29/10/2021 | 8338.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 29/10/2021 | 9808.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 29/10/2021 | 11176.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL - BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002393 | 29/10/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002404 | 29/10/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 29/10/2021 | 72991.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER;CIR.DENT; DIGIT; AUX. E TEC. DE ENF; FISCAL DE VIGIL.E VIGIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 29/10/2021 | 15820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRI; MEDICO GINEC; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 29/10/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 29/10/2021 | 44461.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQ; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER.; ASS. ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 29/10/2021 | 5634.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 29/10/2021 | 146633.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF - CONTRATOS (BB), (ENF. MEDC.CIR. DENT. ACD-ATEN. CONS. DENT; TEC DE ENFER. ENFER; RECEP; AUX. DE SERV. GERAIS E ADM, VIGIA; COORD. DE ATENC; CONZ)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 29/10/2021 | 109640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS - EFETIVOS (BB), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 29/10/2021 | 16124.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 29/10/2021 | 3480.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 29/10/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 29/10/2021 | 9781.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 29/10/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 29/10/2021 | 32171.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 29/10/2021 | 24120.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 29/10/2021 | 146633.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF - CONTRATADOS (BB), (ENF.MEDICO CIR. DENT.ACD-ATEN.CONSE.DENT.TEC DE ENF. ENF. RECP., AUX., DE SER. GERAIS E ADM, VIGIA CORRD, ATENC.CONZ),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 29/10/2021 | 109640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS - EFETIVOS (BB), (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/10/2021 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/10/2021 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/10/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/10/2021 | 21510.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/10/2021 | 12600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/10/2021 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/10/2021 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/10/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/10/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/10/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2021 | 8900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/10/2021 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/10/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004184 | 29/10/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/10/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/10/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004081 | 29/10/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/10/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONVENIONº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/10/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/10/2021 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/10/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/10/2021 | 13930.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/10/2021 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/10/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2021 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/10/2021 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/10/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/10/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2021 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/10/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/10/2021 | 5770.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/10/2021 | 550.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/10/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/10/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/10/2021 | 5000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/10/2021 | 13200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/10/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/10/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/10/2021 | 9900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/10/2021 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004185 | 29/10/2021 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004186 | 29/10/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004187 | 29/10/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/10/2021 | 6182.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/10/2021 | 1072.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/10/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2021 | 572.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/11/2021 | 1188.63 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2021 | 0.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 01/11/2021 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 01/11/2021 | 378.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A LEMBRANCINHAS NA SEMANA DO BEBE PARA AS CRIANCAS E GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 01/11/2021 | 99.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A LEMBRANCINHAS NA SEMANA DO BEBE PARA AS CRIANCAS E GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 01/11/2021 | 720.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 01/11/2021 | 210.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2021 | 318.94 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000105-40.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004217 | 01/11/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004212 | 01/11/2021 | 9397.02 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/11/2021 | 250.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 03/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/11/2021 | 650.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE 03 (TRES) BEBEDOUROS E 01 (UM) FREEZER PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 01/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/11/2021 | 600.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PORTOES DESTINADOS AS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS BARRA DE JOAO LEITE E TORRES DESTE MUNICIPIO E E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 22/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/11/2021 | 500.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO E PINTURA DE 01 (UMA) GELADEIRA, PERTENCENTES A E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/11/2021 | 300.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 25/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/11/2021 | 250.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 02 (DUAS) ESTANTES, PERTENCENTES A E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 28/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/11/2021 | 700.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO E TROCA DE MOTORES DOS VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004235 | 03/11/2021 | 1024.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004236 | 03/11/2021 | 786.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MECANICA EM GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004238 | 03/11/2021 | 7433.60 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/11/2021 | 439.99 | 00060608437352 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/11/2021 | 650.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004237 | 03/11/2021 | 5662.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/11/2021 | 180.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) GRADE DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO O BEZERRAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 14/10 A 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00013620556466 | GIRLEIDE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO PERTECENTE A UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 03/11/2021 | 400.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE 02 (DOIS) GABINETES PERTENCENTES A UBSF IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 03/11/2021 | 500.92 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2002471 | 03/11/2021 | 3120.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 03/11/2021 | 726.08 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM PASILHAS DIANTEIRAS; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; OXISANITIZACAO E REVISAO FLEX DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2H36 A DISP. DO HOSPITAL LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 03/11/2021 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002464 | 03/11/2021 | 2175.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002469 | 03/11/2021 | 1455.84 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 03/11/2021 | 2141.91 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002473 | 03/11/2021 | 9160.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002474 | 03/11/2021 | 2720.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002475 | 03/11/2021 | 3190.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002476 | 03/11/2021 | 2127.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002477 | 03/11/2021 | 4324.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002478 | 03/11/2021 | 1770.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002479 | 03/11/2021 | 2749.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002480 | 03/11/2021 | 9197.40 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002481 | 03/11/2021 | 6131.60 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/11/2021 | 250.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA EMPRESA EPC - EMPRESAPARAIBANA DE CONVENIOS E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/11/2021 | 250.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A EMPRESA EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, A FIMDE AVALIAR ALGUNS CONVENIOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/11/2021 | 250.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E TROCA DE PLACA DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/11/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/11/2021 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 04 (QUATRO) MASTROS DE BANDEIRAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004255 | 04/11/2021 | 525.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004262 | 04/11/2021 | 3301.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE UPD INTEL DUAL CORE, HD 500GB, 4GB MEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, WIN., OFFICE 2013, PLACA AUDIO/VIDEO, ESTABILIZADOR 500VA, MONITOR LED 18.5, CAIXA DE SOMMINI, MOUSES PAD E OPTICO USB E TECLADO USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O POSTO AVANCADO DO TJ/PB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004265 | 04/11/2021 | 405.08 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CABOS HDMI, 01 (UM) FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS, 02 (DOIS) ADAPTADORES TOMADA, 01 (UM) ADAPTADOR USB WIFI E 02 (DOIS) PEN DRIVES 64 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA OPOSTO AVANCADO DO TJ/PB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004253 | 04/11/2021 | 1593.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCAS DE CILINDRO, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004263 | 04/11/2021 | 2459.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/11/2021 | 0.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004259 | 04/11/2021 | 407.54 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/11/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/11/2021 | 150.00 | 00082610320434 | JOSE DE ARIMATEIA GAUDENCIO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004258 | 04/11/2021 | 12960.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002484 | 04/11/2021 | 57152.77 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002485 | 04/11/2021 | 15830.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002487 | 04/11/2021 | 4673.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTBOOK LENOVO ID330 DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002491 | 04/11/2021 | 4244.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002492 | 04/11/2021 | 10182.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) TABLETS MULTILASER, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2002493 | 04/11/2021 | 20068.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) GABINETES UPD INTEL CORE, CONTENDO MEMORIAS 4GB, MONITORES LED 18,5 ; ESTABILIZADORES E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIF. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002494 | 04/11/2021 | 1304.88 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 04/11/2021 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002488 | 04/11/2021 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002489 | 04/11/2021 | 875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002490 | 04/11/2021 | 875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002495 | 04/11/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00006390256418 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007220815450 | MARIA JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 04/11/2021 | 550.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 04/11/2021 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS OFF3490; OGG0142; OGE8366; OGG2449; MOD6738 E OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE22, 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004252 | 04/11/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004260 | 04/11/2021 | 3136.88 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004257 | 04/11/2021 | 19999.98 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/11/2021 | 360.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26/10 E 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/11/2021 | 1895.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PORTEIRAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/10 E 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/11/2021 | 550.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004244 | 04/11/2021 | 884.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MECANICA EM GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/11/2021 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004256 | 04/11/2021 | 1810.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/11/2021 | 744.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/11/2021 | 530.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL E VEICULO DE PLACA QFA 4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28/10 E 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/11/2021 | 1127.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CHA DE SABIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/11/2021 | 1328.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/11/2021 | 125.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILINDRO EFETUADO NA BOMBA SUBMERSA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/11/2021 | 623.33 | 00070151310483 | GUSTAVO FIGUEIREDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/11/2021 | 970.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUBMERSA 1HP MONOF 230V, DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/11/2021 | 55.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004239 | 04/11/2021 | 1920.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/10 A 04/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00016222395473 | WILLIAN JEFERSON ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00003696133418 | JAILTON CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 28/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004254 | 04/11/2021 | 4191.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONERS, TONERS E TROCAS DE CILINDRO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004261 | 04/11/2021 | 5855.72 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00032897015810 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 28/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/11/2021 | 1200.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 29/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004271 | 04/11/2021 | 2038.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004272 | 04/11/2021 | 3118.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/11/2021 | 157.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/11/2021 | 250.00 | 00002857576447 | TARCÍSIO JOSÉ DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA PIRA OLIMPICA PARA CERIMONIA CIVICA EM HOMENAGEM A NOSSA PATRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004282 | 04/11/2021 | 1487.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004283 | 05/11/2021 | 1920.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 05/11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004284 | 05/11/2021 | 1920.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 05/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004287 | 05/11/2021 | 54592.44 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/11/2021 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004296 | 05/11/2021 | 2297.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004297 | 05/11/2021 | 2368.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004298 | 05/11/2021 | 3738.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS, LANTERNAGEM E PINTURA, TACOGRAFO E SOCORRO MECANICO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004299 | 05/11/2021 | 3131.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004301 | 05/11/2021 | 2469.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/11/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 25/10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004311 | 05/11/2021 | 9397.02 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/11/2021 | 6035.89 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000251-81.2014.8.15.0471. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/11/2021 | 943.22 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000721-49.2013.8.15.0471. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000311-30.2009.8.15.0471. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/11/2021 | 1345.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000460-84.2013.8.15.0471. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/11/2021 | 1946.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000105-40.2014.8.15.0471. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/11/2021 | 2969.35 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000643-21.2014.8.15.0471. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/11/2021 | 581.07 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000153-43.2007.8.15.0471. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/11/2021 | 888.22 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000359-47.2013.8.15.0471. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004325 | 05/11/2021 | 2038.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004326 | 05/11/2021 | 1198.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004327 | 05/11/2021 | 1342.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004328 | 05/11/2021 | 1204.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004329 | 05/11/2021 | 881.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004330 | 05/11/2021 | 491.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004331 | 05/11/2021 | 688.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004332 | 05/11/2021 | 2646.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004335 | 05/11/2021 | 2175.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004288 | 05/11/2021 | 21969.83 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/11/2021 | 163.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/11/2021 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2021 | 540.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E VEICULO DE PLACA QFA 4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/09 E 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/11/2021 | 350.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/09 E 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/11/2021 | 3395.81 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000643-21.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/11/2021 | 2165.60 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000173-92.2011.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/11/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000025-13.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/11/2021 | 1216.14 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000463-78.2009.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/11/2021 | 3400.11 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000023-43.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/11/2021 | 1450.12 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000153-43.2007.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/11/2021 | 1280.17 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000359-86.2009.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/11/2021 | 546.05 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000153-43.2007.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/11/2021 | 9.01 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000569-40.2009.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/11/2021 | 1540.80 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000105-40.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/11/2021 | 2482.25 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000173-92.2011.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/11/2021 | 701.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/11/2021 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/11/2021 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/11/2021 | 701.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 05/11/2021 | 3087.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 05/11/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE GILMARA OLIVEIRA BARBOSA HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 05/11/2021 | 716.24 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 05/11/2021 | 2394.72 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) SERRA ELETRICA PARA GESSO DESTINADA AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002504 | 05/11/2021 | 2844.50 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002505 | 05/11/2021 | 2663.59 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/11/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/11/2021 | 176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA E SETOR DE LICITACAO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/11/2021 | 500.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/11/2021 | 460.00 | 00007589071412 | NATALIA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA NA OFICINA DE SHANTALA PARA AS MAMAES E BEBES NA SEGUNDA SEMANA DO BEBE, REALIZADA PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAUDE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/11/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/11/2021 | 400.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TRES QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS A FORMATURA DO CURSO DE PADEIRO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SENAI, NODIA 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004351 | 08/11/2021 | 850.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CRIANCA, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2021 | 150.00 | 00097890367449 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006425442476 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2021 | 11.01 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000104-55.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004339 | 08/11/2021 | 220.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 3/4, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004340 | 08/11/2021 | 18627.15 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004343 | 08/11/2021 | 9600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004344 | 08/11/2021 | 14400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004345 | 08/11/2021 | 3500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MOJ1657 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/11/2021 | 1050.00 | 00015013114411 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 08/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004341 | 08/11/2021 | 1490.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DAGUA 1000L DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004342 | 08/11/2021 | 30953.94 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210408940, CORRESPONDENTE A REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA FNDE TIPO C LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004347 | 08/11/2021 | 1993.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TORNEIRO MECANICO E LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGC5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004348 | 08/11/2021 | 2029.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, LAVA JATO, BORRACHARIA E SOLDA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004349 | 08/11/2021 | 2008.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TACOGRAFO E CAPOTARIA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00000178228400 | JOSE ADERCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004359 | 09/11/2021 | 2005.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004363 | 09/11/2021 | 28903.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004366 | 09/11/2021 | 1271.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTOR E SERVICO DE MECANICA EM GERAL EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/11/2021 | 1800.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 09/11/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 09/11/2021 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 09/11/2021 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 09/11/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA GONÇALO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENRO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 09/11/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM PELVICA REALIZADO NO PACIENTE JAIR GONCALVES DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENRO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 09/11/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR NO COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 09/11/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR NO COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 09/11/2021 | 500.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO DENTISTA E DIA DO FARMACEUTICO, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA26 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 09/11/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/11/2021 | 77.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2021 | 320.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/11/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/11/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/11/2021 | 550.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/11/2021 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/11/2021 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004415 | 10/11/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004441 | 10/11/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004447 | 10/11/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004453 | 10/11/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONVENIONº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2021 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004407 | 10/11/2021 | 3193.39 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004408 | 10/11/2021 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004454 | 10/11/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/11/2021 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2021 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004424 | 10/11/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/11/2021 | 3.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004449 | 10/11/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/11/2021 | 35232.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/11/2021 | 44275.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004383 | 10/11/2021 | 3618.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004384 | 10/11/2021 | 1111.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004386 | 10/11/2021 | 535.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, SERVICO DE AUTOELETRICA E SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004387 | 10/11/2021 | 1207.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2021 | 224.00 | 00010323480462 | ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 700 (SETECENTOS) SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DO CURSO DE PADEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PARCERIA COM O SENAI, NO DIA 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2021 | 1550.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS (PB), EM VEICULO DE PLACA MNG6276, TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2021 | 180.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2021 | 730.00 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SEIS QUILOS DE BOLOS DESTINADOS AOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/11/2021 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2021 | 550.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004455 | 10/11/2021 | 950.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/11/2021 | 150.00 | 00001625534477 | MARIA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002520 | 10/11/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 10/11/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 10/11/2021 | 16146.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 10/11/2021 | 29249.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 10/11/2021 | 5194.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 10/11/2021 | 9321.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) EFETIVOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 10/11/2021 | 12965.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 10/11/2021 | 1334.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 10/11/2021 | 23225.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 10/11/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 10/11/2021 | 3480.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 10/11/2021 | 6151.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 10/11/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 10/11/2021 | 13703.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 10/11/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) COMISSIONADOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 10/11/2021 | 10634.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (BB) CONTRATOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 10/11/2021 | 4807.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 10/11/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 10/11/2021 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002519 | 10/11/2021 | 4036.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002521 | 10/11/2021 | 1620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002522 | 10/11/2021 | 1620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002523 | 10/11/2021 | 1620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE QSG9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2002524 | 10/11/2021 | 1620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (KOMBI) DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002525 | 10/11/2021 | 1718.16 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002526 | 10/11/2021 | 920.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA E TRES HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002527 | 10/11/2021 | 630.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA (ALTERNADOR) E DUAS HORAS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002528 | 10/11/2021 | 1219.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002529 | 10/11/2021 | 290.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO E DUAS HORAS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002530 | 10/11/2021 | 320.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO E TRES HORAS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002531 | 10/11/2021 | 1201.49 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002532 | 10/11/2021 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A DUAS HORAS EM VEICULO STRADA DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 10/11/2021 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 10/11/2021 | 759.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 10/11/2021 | 450.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE REINAUGURACAO DA UBSF IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 10/11/2021 | 733.33 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 26/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 10/11/2021 | 40.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 10/11/2021 | 80.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OFF3780 E KOMBI OFF3490 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002541 | 10/11/2021 | 2752.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002542 | 10/11/2021 | 1789.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2002543 | 10/11/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002544 | 10/11/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002546 | 10/11/2021 | 1558.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 ERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2002547 | 10/11/2021 | 704.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002548 | 10/11/2021 | 700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTOS; ALINHAMENTO E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002549 | 10/11/2021 | 1336.26 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002550 | 10/11/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002551 | 10/11/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 10/11/2021 | 2103.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 10/11/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 10/11/2021 | 10403.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 10/11/2021 | 5720.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 10/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002576 | 10/11/2021 | 845.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR COND. RECARGA DE GAS E MEIA HORA DE SERV. DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006412891463 | LEANDRO DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008338508497 | JOSÉ CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/11/2021 | 10840.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIO VISUAL, CONECTIVIDADE, TRANSMISSAO DE LIVES/APRESENTACAO INCLUINDO TODA A ESTRUTUTRA, CONFORME LEI MUNICIPAL ALDIR BLANC Nº 967/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004385 | 10/11/2021 | 3029.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004388 | 10/11/2021 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2021 | 1400.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E REVELACAO DE 01(UMA) FOTO COM MOLDURA 50 X 80 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004458 | 10/11/2021 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004481 | 10/11/2021 | 1346.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004482 | 10/11/2021 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004375 | 10/11/2021 | 2797.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004381 | 10/11/2021 | 5170.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004382 | 10/11/2021 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2021 | 600.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004367 | 10/11/2021 | 5237.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004368 | 10/11/2021 | 929.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004369 | 10/11/2021 | 453.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004370 | 10/11/2021 | 1294.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004371 | 10/11/2021 | 2267.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004372 | 10/11/2021 | 3825.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004373 | 10/11/2021 | 3199.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004374 | 10/11/2021 | 5426.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004376 | 10/11/2021 | 7645.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004377 | 10/11/2021 | 6984.99 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0004378 | 10/11/2021 | 13992.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) POSTES CONCRETO ARMADO 1500/10, 01 (UM) POSTE CONCRETO ARMADO 600/11 E 10 (DEZ) POSTES DE FERRO GALVANIZADO 9,00MT, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA RUA PADRE LEONEL FRANCA E DOCENTRO DE CONVIVENCIA DA RUA MONTE CASTELO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004379 | 10/11/2021 | 24829.47 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004389 | 10/11/2021 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004390 | 10/11/2021 | 4125.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFA4290, QFJ8686, QFA1990 E MOJ1657, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004724012463 | EDMILSON DIDIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004393 | 10/11/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004394 | 10/11/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004395 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2021 | 1650.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TAMBOR, PAPAGAIO E CHA DE SABIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11 A 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004397 | 10/11/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E VEICULO DE PLACA QFA 4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04/10 E 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352021 | 0004410 | 10/11/2021 | 77800.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) EXPOSITORES DE MULTIUSO MOD. CEREAIS E 10 (DEZ) EXPOSITORES DE MULTIUSO MOD. HORTIFRUTE DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00032897015810 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004438 | 10/11/2021 | 5400.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2021 | 550.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004448 | 10/11/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00016786480438 | LEANDRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004480 | 10/11/2021 | 8930.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL CAT.120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00011325707430 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008426540465 | JOSE AROLDO FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2021 | 3847.75 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO PELO DIA DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2021 | 4220.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E REVELACAO DE 36 (TRINTA E SEIS) FOTOS COM MOLDURAS 30 X 40 DETINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 20/10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2021 | 623.40 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSEFA HERACLITO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 24/10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010020236450 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070551975466 | JOSÉ MARCONE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004444 | 10/11/2021 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 28/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004446 | 10/11/2021 | 1760.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 28/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004450 | 10/11/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004456 | 10/11/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004457 | 10/11/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2021 | 137945.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2021 | 3643.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004473 | 10/11/2021 | 3880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004474 | 10/11/2021 | 5376.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004475 | 10/11/2021 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS EM VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004477 | 10/11/2021 | 9600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004478 | 10/11/2021 | 9600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004479 | 10/11/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/11/2021 | 140.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FILTRO GELA-AGUA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 11/11/2021 | 440.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSFII (VILA NOVA DE PEDRO VELHO); UBS VIII (SITIO BATISTA) E UBSF IV LOC. (CENTRO) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 08/11 A 10/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 11/11/2021 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 11/11/2021 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES COND. PERTENCENTES A UBSF I (CACHOEIRA GRANDE) E INSTALACAO DE 1 (UM) AR COND. PERTENC. A UBSF IX (SITIO TORRES) LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 03/11A 04/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 01/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2002582 | 11/11/2021 | 7895.36 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO CENTRO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 15. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 11/11/2021 | 982.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/11/2021 | 2322.00 | 08941316000190 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2021 | 100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSSISTENCIA, COM DESBLOQUEIO DE CODIGO DE ERRO, AJUSTES E TESTES REALIZADOS NA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004492 | 11/11/2021 | 2700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004493 | 11/11/2021 | 2700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/11/2021 | 7438.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 01(UM) SISTEMA MULTIFUNCIONAL A4/A3 MONO MP305+SPF TONER E TRANSFORMADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/11/2021 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/11/2021 | 300.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010105998443 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/11/2021 | 100.00 | 00007114801416 | ALESSANDRA MATIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2021 | 200.00 | 00005749500446 | ANTELMA FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/11/2021 | 200.00 | 00018189732781 | EDILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/11/2021 | 200.00 | 00075939703453 | EDMILSON FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2021 | 150.00 | 00022477527487 | EUSÉBIO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/11/2021 | 200.00 | 00051864096420 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/11/2021 | 100.00 | 00071268396427 | IVONETE MATIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/11/2021 | 200.00 | 00011913544400 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/11/2021 | 300.00 | 00014441161425 | LINDAIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/11/2021 | 150.00 | 00071136952489 | MACIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006108336420 | MARIA DA PENHA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/11/2021 | 200.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/11/2021 | 150.00 | 00071983569402 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/11/2021 | 200.00 | 00012126262499 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/11/2021 | 150.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/11/2021 | 200.00 | 00069400105487 | RAFAEL MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/11/2021 | 150.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/11/2021 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/11/2021 | 150.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/11/2021 | 200.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/11/2021 | 150.00 | 00015767328439 | SILVANA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/11/2021 | 150.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/11/2021 | 200.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/11/2021 | 200.00 | 00009126599635 | SUELEIDE DE ANDRADE SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008754798477 | IZABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/11/2021 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002584 | 12/11/2021 | 3207.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002585 | 12/11/2021 | 5583.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002586 | 12/11/2021 | 951.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 12/11/2021 | 8191.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 12/11/2021 | 4576.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 12/11/2021 | 1150.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM BIOMETRIA, MAP. RETINA, MICROSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, OFTALMOLOGIA E PNEUMOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 12/11/2021 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 12/11/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 12/11/2021 | 139.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/11/2021 | 550.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/11/2021 | 2000.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO REALIZADA NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, TORRES, CARAPEBAS E CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/11/2021 | 1800.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/11/2021 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/11/2021 | 1439.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000271-48.2009.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/11/2021 | 5671.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/11/2021 | 106.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/11/2021 | 2674.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 16/11/2021 | 163.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 2002594 | 16/11/2021 | 1490.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05(CINCO) CAIXAS D'ADUA DE FIBRA 1000L DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002595 | 16/11/2021 | 37034.94 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBSF I (CACHOEIRA GRANDE); III (CEHAP); VI CONJ. DO CAMPO E X MASSARANDUBA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002596 | 16/11/2021 | 7436.15 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004527 | 16/11/2021 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004528 | 16/11/2021 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/11/2021 | 708.15 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORACAO NATALINA DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004532 | 16/11/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/11/2021 | 3400.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS COM 2 LOGOMARCAS, DESTINADAS AS EQUIPES DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002597 | 17/11/2021 | 4782.90 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 99 (NOVENTA E NOVE) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002598 | 17/11/2021 | 28598.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002599 | 17/11/2021 | 24815.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 2002600 | 17/11/2021 | 16940.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 121 (CENTO E VINTE E UM) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 17/11/2021 | 2922.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 17/11/2021 | 6564.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DE PEDRO VELHO-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004540 | 17/11/2021 | 116255.44 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | 00042021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/11/2021 | 96545.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/11/2021 | 4623.10 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000490-85.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004543 | 18/11/2021 | 2268.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004544 | 18/11/2021 | 2320.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004545 | 18/11/2021 | 717.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004546 | 18/11/2021 | 1191.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004547 | 18/11/2021 | 859.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGENS DE PARABRISA E JANELA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002604 | 18/11/2021 | 23733.32 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 18/11/2021 | 290.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULAS C/ IODO METALOIDE 5% /IODETO DE POTASSIO 10% (200 ML); FORMULA C/ACIDO ACETICO 3% (200 ML); ATA 85% (30 ML) E PERCLORETO FERRICO 80% (50 ML) DESTINADOS AOATENDIMENTO GINECOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 18/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AULAS DE DANCA REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/11/2021 | 250.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMIISTRACAO PUBLICA JUNTO A EMPRESA EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2021 | 34903.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2021 | 6739.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0004551 | 19/11/2021 | 6109.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0004552 | 19/11/2021 | 2170.20 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0004553 | 19/11/2021 | 2229.20 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 19/11/2021 | 816.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 19/11/2021 | 3096.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 19/11/2021 | 604.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BARGUETES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 19/11/2021 | 270.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 19/11/2021 | 73.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002607 | 19/11/2021 | 695.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2002611 | 19/11/2021 | 5059.90 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 19/11/2021 | 6845.11 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS A CREDITO DOS FUNDOS DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 25000157463/2021-14, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS PARA O MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0004550 | 19/11/2021 | 9069.05 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004554 | 19/11/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2021 | 2597.60 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000851-39.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/11/2021 | 875.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004555 | 19/11/2021 | 43714.29 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE AROEIRAS, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 14. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002616 | 22/11/2021 | 33114.57 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002617 | 22/11/2021 | 35098.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 22/11/2021 | 560.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BARGUETES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/11/2021 | 500.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/11/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/11/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/11/2021 | 200.00 | 00011824826435 | JOSE INALDO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/11/2021 | 1228.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/11/2021 | 733.33 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/11/2021 | 5000.00 | 26515963000111 | LAMEDE LIMA OLIVEIRA 07840856411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA4290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004570 | 24/11/2021 | 2865.19 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 24/11/2021 | 800.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 05/11 A 23/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 24/11/2021 | 4400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO PELO PACIENTE JOSE MARCELO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL ATE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 24/11/2021 | 1733.73 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002621 | 24/11/2021 | 19693.29 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002622 | 24/11/2021 | 12453.19 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002623 | 24/11/2021 | 4519.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 2002624 | 24/11/2021 | 8235.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004567 | 24/11/2021 | 1340.01 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004568 | 24/11/2021 | 374.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE FRESCA DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/11/2021 | 347.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/11/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/11/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/11/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004569 | 24/11/2021 | 2582.41 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/11/2021 | 5709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/11/2021 | 13650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/11/2021 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/11/2021 | 676.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CRAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/11/2021 | 1314.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/11/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/11/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/11/2021 | 8900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/11/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2021 | 4400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2021 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/11/2021 | 10000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/11/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/11/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/11/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/11/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/11/2021 | 572.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004583 | 25/11/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/11/2021 | 27335.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/11/2021 | 8577.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/11/2021 | 22390.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/11/2021 | 12600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/11/2021 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/11/2021 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/11/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/11/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/11/2021 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/11/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/11/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/11/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/11/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/11/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/11/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/11/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/11/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/11/2021 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/11/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/11/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/11/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/11/2021 | 6182.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/11/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/11/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/11/2021 | 5000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/11/2021 | 13200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2021 | 9900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 25/11/2021 | 15950.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF(BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 25/11/2021 | 24029.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS(BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 25/11/2021 | 8841.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 25/11/2021 | 71703.32 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENF. E DE SERV. GERAIS E TEC. DE ENFERMAGEM; FISCAL DE VIGIL. E VIGIA) DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 25/11/2021 | 109226.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 25/11/2021 | 39240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER.; ASS. ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 25/11/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 25/11/2021 | 2226.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 25/11/2021 | 9889.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 25/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 25/11/2021 | 10121.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 25/11/2021 | 5390.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 25/11/2021 | 44950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 25/11/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 25/11/2021 | 28776.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 25/11/2021 | 3925.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 25/11/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 25/11/2021 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 25/11/2021 | 5326.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 25/11/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 25/11/2021 | 24500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORD. ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 25/11/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 25/11/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 25/11/2021 | 6459.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 25/11/2021 | 14011.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 25/11/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 25/11/2021 | 129816.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 25/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 25/11/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 25/11/2021 | 10586.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 25/11/2021 | 17793.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRI; MEDICO GINEC; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 25/11/2021 | 7194.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 25/11/2021 | 11524.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 25/11/2021 | 3900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; PSICO; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 25/11/2021 | 23110.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSQUIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 25/11/2021 | 12100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 25/11/2021 | 63686.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOL.), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 25/11/2021 | 32700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ. MEDICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 25/11/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 25/11/2021 | 29359.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (TECNICO DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 25/11/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 25/11/2021 | 48122.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 25/11/2021 | 52385.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 25/11/2021 | 5634.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002670 | 25/11/2021 | 2952.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002671 | 25/11/2021 | 866.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002672 | 25/11/2021 | 1730.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSO DE VISTORIA VEICULAR; RETIFICA DE MOTOR E EM CAPOTARIA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002673 | 25/11/2021 | 1399.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REBOQUE; MONTAGEM DE PARABRISA E JANELA E EM CAPOTARIA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002674 | 25/11/2021 | 489.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002675 | 25/11/2021 | 929.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 25/11/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DO EXAME (PET-SCAN), REALIZADO NO PACIENTE ILAN RIKELME FIGUEIREDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004577 | 25/11/2021 | 353.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004578 | 25/11/2021 | 236.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004579 | 25/11/2021 | 1822.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/11/2021 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004584 | 25/11/2021 | 1129.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CAPOTARIA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004585 | 25/11/2021 | 677.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VISTORIA VEICULAR E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGENS DE PARABRISA E JANELA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004586 | 25/11/2021 | 1419.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VISTORIA VEICULAR, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CAPOTARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGENS DE PARABRISA E JANELA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004587 | 25/11/2021 | 677.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004588 | 25/11/2021 | 294.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004589 | 25/11/2021 | 1087.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004590 | 25/11/2021 | 929.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004591 | 25/11/2021 | 681.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM PROCESSO DE VISTORIA VEICULAR E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVA JATO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004593 | 25/11/2021 | 1334.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VISTORIA VEICULAR E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/11/2021 | 5229.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/11/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/11/2021 | 822.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/11/2021 | 181053.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/11/2021 | 8294.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/11/2021 | 9185.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/11/2021 | 11749.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/11/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2021 | 35250.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/11/2021 | 13288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/11/2021 | 3476.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/11/2021 | 3299.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/11/2021 | 23771.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIG., AG.ADM., TELEF., AUX.DE SERV.GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/11/2021 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASS.TEC., SECRET.DE EDUC. E ASS.ESPEC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/11/2021 | 822969.03 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/11/2021 | 53406.09 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/11/2021 | 37700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/11/2021 | 41750.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.EDUC., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.ESP., COORD., SUPERV. E ASS.APOIO DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/11/2021 | 1600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM. ESCOLAR DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/11/2021 | 3739.17 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/11/2021 | 160393.73 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AS.ADM., AUX.S.GER., VIG., INSP.AL., MOT., DIGIT., INST.BANDA, NUTR., PISC., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/11/2021 | 60400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOT., VIG., AUX.DE S.GERAIS, AUX.ADM., INSP.ALU., COZ. E PSICOL. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOTOR. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/11/2021 | 15800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ESPEC., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/11/2021 | 14996.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/11/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/11/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/11/2021 | 663.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2021 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/11/2021 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/11/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/11/2021 | 394.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/11/2021 | 180.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/11/2021 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004576 | 25/11/2021 | 454.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004592 | 25/11/2021 | 859.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REBOQUE REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/11/2021 | 29877.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/11/2021 | 53385.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/11/2021 | 45920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/11/2021 | 7700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/11/2021 | 25500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/11/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Saúde | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/11/2021 | 13750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/11/2021 | 35900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/11/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/11/2021 | 24000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/11/2021 | 2168.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVO E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/11/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/11/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERENCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/11/2021 | 23100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERENCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/11/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/11/2021 | 7700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/11/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/11/2021 | 7.55 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000394-75.2011.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006412891463 | LEANDRO DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/11/2021 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004007947481 | CARLINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/11/2021 | 550.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/11/2021 | 550.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/11/2021 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHADA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/11/2021 | 800.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AMARELINHA AO SITIO BATISTA, SITIO AMARELINHA AO SITIO NOGUEIRA E VICE-VERSA NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA D'AGUA AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTEDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO/MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00011325707430 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA, SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABA AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/11/2021 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/11/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004736 | 26/11/2021 | 8225.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004737 | 26/11/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004738 | 26/11/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004739 | 26/11/2021 | 9600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004740 | 26/11/2021 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004741 | 26/11/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004742 | 26/11/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004743 | 26/11/2021 | 22307.96 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004744 | 26/11/2021 | 18750.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004745 | 26/11/2021 | 1235.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DAGUA 500L DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004746 | 26/11/2021 | 37785.50 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REPAROS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DE PEDRO VELHO-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004748 | 26/11/2021 | 202231.90 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | 00042021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004749 | 26/11/2021 | 17569.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 2002678 | 26/11/2021 | 11250.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, TOTALIZANDO 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) EXAMES, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 26/11/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 26/11/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADOS A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 26/11/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002682 | 26/11/2021 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 02/11 A 26/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002683 | 26/11/2021 | 1760.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/11 A 26/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2002684 | 26/11/2021 | 1442.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/11/2021 | 550.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/11/2021 | 550.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/11/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004747 | 26/11/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004773 | 29/11/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004765 | 29/11/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004766 | 29/11/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004771 | 29/11/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004772 | 29/11/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/11/2021 | 150.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DO DRENO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 27/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/11/2021 | 500.00 | 00005545851461 | RIVELINO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUAY THAI NAS AULAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADAS NO GINASIO "O BEZERRAO" LOCALIZADA NESTA CIDADE, NAS TERÇAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRASDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2021 | 300.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 28/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004775 | 29/11/2021 | 2012.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 29/11/2021 | 680.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ADMISSIONAIS DOS FUNCIONARIOS RECEM-EMPOSSADOS - ASO (ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL) MEDICO DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 29/11/2021 | 646.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BARGUETES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTACAO PARA ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 29/11/2021 | 310.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO DE TOPOGRAFIA DE CORNEA E CURVA TENSIONAL DIARIA REALIZADO NO PACIENTE RONALDO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 29/11/2021 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR PRESTADOS A PACIENTE ANA PAULA CRISTINO GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 29/11/2021 | 499.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA D'AGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00010020236450 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2021 | 800.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 29/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000393-90.2011.8.15.0471. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA ENOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMINHONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NPS7366, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2021 | 3205.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2021 | 8036.00 | 31869765000196 | SM COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORACAO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2021 | 168.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DOACAO PARA BANDA MARCIAL SAO MIGUEL ARCANJO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2021 | 4713.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO PARA A BANDA MARCIAL SAO MIGUEL ARCANJO E BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2021 | 287.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE AO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2021 | 254.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004843 | 30/11/2021 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERENCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2021 | 23100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERENCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2021 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004789 | 30/11/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004790 | 30/11/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004791 | 30/11/2021 | 5400.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004792 | 30/11/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004794 | 30/11/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2021 | 49635.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2021 | 550.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PA MECANICA, RETROESCVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2021 | 1520.00 | 00007208183465 | EDJANIO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2021 | 840.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 50X40CM DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004839 | 30/11/2021 | 3748.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004841 | 30/11/2021 | 3396.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004842 | 30/11/2021 | 2013.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004859 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004863 | 30/11/2021 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO SISTEMA ELETRICO, SERVICO DE REBOQUE E REVISAO SISTEMA HIDRAULICO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2021 | 10919.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004779 | 30/11/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004780 | 30/11/2021 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2021 | 180.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GAS NO FREEZER PERTENCENTE A E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00012661526447 | DJONHATHAN DAVID BRITO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOLF DE PLACA NPY8J79, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2021 | 20955.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIG., AG.ADMIN., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2021 | 586334.28 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2021 | 39360.17 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2021 | 145015.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GER., VIG., INSP.ALU., MOT., DIGIT., INST.BANDA., NUTR., PSICOP., MER.,AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004822 | 30/11/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA DA BARRA AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2021 | 669.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2021 | 550.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2021 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011675692459 | JOSE GILIARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA O TERRENO PERTENCENTE A CRECHE DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2021 | 394.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004848 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2021 | 128993.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2021 | 8659.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2021 | 31903.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2021 | 4610.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 30/11/2021 | 5284.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONT) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 30/11/2021 | 8859.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (VIGIA, MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 30/11/2021 | 54211.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENF. E DE SERV. GERAIS E TEC. DE ENFERMAGEM; FISCAL DE VIGIL. E VIGIA) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 30/11/2021 | 99975.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DA SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 30/11/2021 | 12845.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRI; MEDICO GINEC; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 30/11/2021 | 23610.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/11/2021 | 26117.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 30/11/2021 | 36272.90 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER; ASS. ESPEC.) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 30/11/2021 | 35680.81 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002702 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002703 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002704 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002705 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002706 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002707 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002708 | 30/11/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 2002709 | 30/11/2021 | 15106.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 2002710 | 30/11/2021 | 14804.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 30/11/2021 | 1949.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 2002712 | 30/11/2021 | 15092.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 30/11/2021 | 7980.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 30/11/2021 | 550.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 30/11/2021 | 7849.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 30/11/2021 | 11926.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010813378427 | CRISTIANO DE ANDRADE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 30/11/2021 | 21994.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 30/11/2021 | 2825.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 30/11/2021 | 5194.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 30/11/2021 | 5745.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 30/11/2021 | 1760.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 04/11 A 29/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 30/11/2021 | 1162.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 30/11/2021 | 270.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MOD6738; OGE8366; OGG2449; OFF3780 E OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE NO PERIODO DE24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 30/11/2021 | 1520.00 | 00007208183465 | EDJANIO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 06/11 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002727 | 30/11/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002728 | 30/11/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002729 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002730 | 30/11/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002731 | 30/11/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 30/11/2021 | 840.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 50X40CM, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 30/11/2021 | 1307.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS DA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 30/11/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 30/11/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002737 | 30/11/2021 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 30/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A CARAVANA DA REDE CUIDAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 30/11/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 30/11/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 30/11/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 30/11/2021 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 30/11/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 30/11/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 30/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 30/11/2021 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002738 | 30/11/2021 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002739 | 30/11/2021 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002740 | 30/11/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 30/11/2021 | 151.59 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO Nº 0000173-92.2011.8.15.0471. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004783 | 30/11/2021 | 750.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2021 | 4800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2021 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2021 | 320.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2021 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2021 | 319.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2021 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2021 | 80.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2021 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2021 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2021 | 1420.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO COM TROCA DE FERREGENS DAS PORTAS E JANELAS DO IMOVEL ONDE FUICIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2021 | 500.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO COM TROCA DE FERREGENS DAS PORTAS E JANELAS DO IMOVEL ONDE FUICIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2021 | 676.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2021 | 17790.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2021 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004821 | 30/11/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2021 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2021 | 85.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2021 | 3913.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004781 | 30/11/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004782 | 30/11/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2021 | 800.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO) ARMÁRIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA CIDADE, NO DIA 30/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2021 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2021 | 346.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004888 | 30/11/2021 | 12960.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004778 | 30/11/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2021 | 350.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/11/2021 | 150.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004793 | 30/11/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2021 | 12100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2021 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2021 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONVENIONº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2021 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2021 | 78.25 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS - CARTAS REGISTRADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2021 | 939.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS - CARTAS REGISTRADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2021 | 550.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2021 | 0.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2021 | 500.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00005635135439 | PAULO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREATACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO NO EVENTO "1º PASSEIO CICLISTICO TRILHA DAS AROEIRAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENACAO DA JUVENTUDE MUNICIPAL EMALUSAO A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 05/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2021 | 150.00 | 00004816543481 | MARIA JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO ORGAO (CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2021 | 150.00 | 00011174203455 | ANDREZA EULÁLYA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO ORGAO (CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2021 | 150.00 | 00009674797467 | BETIANY TAVARES MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO ORGAO (CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2021 | 150.00 | 00009478806408 | PRISCILA FERNANDA DUARTE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO ORGAO (CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00071444149415 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00015516343763 | LUCAS BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002753 | 01/12/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2002754 | 01/12/2021 | 3520.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 2002755 | 01/12/2021 | 10332.56 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002756 | 01/12/2021 | 13656.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002757 | 01/12/2021 | 2856.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002758 | 01/12/2021 | 1224.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002759 | 01/12/2021 | 7399.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002760 | 01/12/2021 | 10261.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002761 | 01/12/2021 | 1398.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 01/12/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 01/12/2021 | 180.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES US DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002764 | 01/12/2021 | 5239.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002765 | 01/12/2021 | 12230.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 01/12/2021 | 1302.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 (CATORZE) BALANCAS DIGITAL G-TECH DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 01/12/2021 | 790.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 01/12/2021 | 452.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA (FISIOTERAPIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 01/12/2021 | 2380.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MINI OTOSCOPIO MIKATOS; 01 (UMA) VENTOSA PLASTICA C/ 10 COPOS E BOMBA; 01 (UM) ASPIRADOR CICURGICO 1,3L E 01 (UM) MONITOR DOPPLER DF 700D, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 01/12/2021 | 1996.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 01/12/2021 | 759.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002772 | 01/12/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002773 | 01/12/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002774 | 01/12/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002775 | 01/12/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002776 | 01/12/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAOPESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002777 | 01/12/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002778 | 01/12/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002779 | 01/12/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 01/12/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002781 | 01/12/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002782 | 01/12/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002783 | 01/12/2021 | 1091.50 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002784 | 01/12/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 01/12/2021 | 67.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 01/12/2021 | 669.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2021 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO MIRADOR E SABIA PARA O SITIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 12/11/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO MASSARANDUBA PARA O SITIO QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 12/11/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FOX DE PLACA NUW2491, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2021 | 3000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE PARA O SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2021 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MESOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00008621688484 | ROBERTA COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2021 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2021 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MUNIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2021 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00006095533481 | ALEXSANDRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00071247259412 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADA NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 30/11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2021 | 550.00 | 00016786480438 | LEANDRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352021 | 0004910 | 01/12/2021 | 87900.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) EXPOSITORES DE MULTIUSO MOD. ACOUGUE PARA FEIRA LIVRE, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004914 | 01/12/2021 | 5473.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004916 | 01/12/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004917 | 01/12/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004922 | 01/12/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004923 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004924 | 01/12/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004915 | 01/12/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00008338508497 | JOSÉ CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/12/2021 | 2100.00 | 00006378767416 | LAYS WANESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SIMPLES SERVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/12/2021 | 1025.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/12/2021 | 222.57 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000340-07.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004927 | 02/12/2021 | 17484.13 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132021 | 0004928 | 02/12/2021 | 9294.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, 05 LONGARINAS 4 LUG. E 5 ARMARIOS DE EMBUTIR 1,70X0,50, DESTINADOS AO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132021 | 0004929 | 02/12/2021 | 44710.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 LONGARINAS 4 LUG., 10 CONJUNTOS MESA DE REFEITORIO ADULTO, 20 CONJUNTOS MESA DE REFEITORIO INFANTIL E 03 ARMARIOS EXTRA ALTO COM 02 PORTAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002787 | 02/12/2021 | 7500.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002788 | 02/12/2021 | 4110.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002789 | 02/12/2021 | 6490.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002790 | 02/12/2021 | 6535.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/12/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/12/2021 | 300.00 | 00001586458477 | FRANCYEDA GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/12/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2021 | 350.00 | 00007602564464 | GABRIELA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/12/2021 | 250.00 | 00015042672494 | GECIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/12/2021 | 350.00 | 00001608579450 | MARIA JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/12/2021 | 350.00 | 00016834595473 | NATALIA FRANCINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2002794 | 03/12/2021 | 5970.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00006378767416 | LAYS WANESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SIMPLES SERVIDO NA INAUGURACAO DA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004938 | 03/12/2021 | 6206.00 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004939 | 03/12/2021 | 12999.54 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004941 | 03/12/2021 | 17692.49 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONCALVES E EPITACIO PESSOA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070551975466 | JOSÉ MARCONE CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004944 | 06/12/2021 | 5158.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004945 | 06/12/2021 | 4017.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004947 | 06/12/2021 | 4550.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004948 | 06/12/2021 | 989.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00000178228400 | JOSE ADERCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/12/2021 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004951 | 06/12/2021 | 2577.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, ESPECIALIZADO EM VISTORIA VEICULAR, ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/12/2021 | 1600.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004953 | 06/12/2021 | 3403.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VISTORIA VEICULAR, ELETRICA, CAPOTADORIA, SUSPENSAO DE MOLAS, TACOGRAFO, DIAG. COMPUT., FREIOS E SOLDA EM VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 06/12/2021 | 134.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007220815450 | MARIA JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002797 | 06/12/2021 | 6458.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002798 | 06/12/2021 | 4000.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA E SERV ESPEC. EM ELETRICA; LAVA JATO E BICO INJETOR EM VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 06/12/2021 | 636.45 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 06/12/2021 | 633.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE R/R PASTILHAS DIANT;ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; OXISANITIZACAO E REVISAO EFETUADO NO VEIC. DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOC. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 06/12/2021 | 1271.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 06/12/2021 | 72.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 06/12/2021 | 2048.60 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002804 | 06/12/2021 | 6325.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002806 | 06/12/2021 | 1761.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BANHO QUIMICO; REBOQUE; SERVICOS DE RETIFICA E SETE HORAS E CINQUENTA E QUATRO MINUTOS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002805 | 06/12/2021 | 90.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA HORA DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002807 | 06/12/2021 | 3349.48 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002808 | 06/12/2021 | 13559.07 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002809 | 06/12/2021 | 216.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS HORAS E VINTE E QUATRO MINUTOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 06/12/2021 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 2002811 | 06/12/2021 | 15092.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 2002812 | 06/12/2021 | 14804.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 2002813 | 06/12/2021 | 15106.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002814 | 07/12/2021 | 4328.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002815 | 07/12/2021 | 2819.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002816 | 07/12/2021 | 831.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BALANCEAMENTOS; ALINHAMENTO E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002817 | 07/12/2021 | 315.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002818 | 07/12/2021 | 5298.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 2002819 | 07/12/2021 | 178.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/12/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/12/2021 | 251.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004958 | 07/12/2021 | 5234.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004959 | 07/12/2021 | 5634.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004961 | 07/12/2021 | 2874.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004965 | 07/12/2021 | 3061.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004966 | 07/12/2021 | 846.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004967 | 07/12/2021 | 2040.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004968 | 07/12/2021 | 390.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004969 | 07/12/2021 | 2257.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004970 | 07/12/2021 | 853.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004972 | 07/12/2021 | 1461.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RETIFICA E FREIOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004973 | 07/12/2021 | 3241.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VISTORIA VEICULAR, LAVA JATO, LANTERNAGEM, PINTURA, SUSPENSAO DE MOLAS, TACOGRAFO, BOMBAS, BICO INJETOR E DIAG. COMPUT. EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004974 | 07/12/2021 | 2085.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004975 | 07/12/2021 | 306.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/12/2021 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004962 | 07/12/2021 | 4666.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/12/2021 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004964 | 07/12/2021 | 3044.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004971 | 07/12/2021 | 772.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/12/2021 | 1712.65 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000726-37.2014.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/12/2021 | 329.11 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000031-20.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/12/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 08/12/2021 | 12475.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICO E EFERMEIRO SOCORRISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002821 | 09/12/2021 | 2381.51 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002822 | 09/12/2021 | 4053.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002823 | 09/12/2021 | 6620.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002824 | 09/12/2021 | 3634.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002825 | 09/12/2021 | 980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BALANCEAMENTOS; ALINHAMENTO E DE INJECAO ELETRONICA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002826 | 09/12/2021 | 1118.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002827 | 09/12/2021 | 3216.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 09/12/2021 | 981.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/12/2021 | 3.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004980 | 09/12/2021 | 1793.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDRO DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004987 | 09/12/2021 | 1453.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS TINTA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004989 | 09/12/2021 | 2733.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004990 | 09/12/2021 | 2546.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004984 | 09/12/2021 | 4261.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGB3729 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/12/2021 | 4557.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004982 | 09/12/2021 | 5465.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004986 | 09/12/2021 | 4855.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFA4290, QFJ8686, QFA1990 E MOJ1657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004983 | 09/12/2021 | 3062.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004985 | 09/12/2021 | 10254.40 | 00051129400425 | LUIZA DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004988 | 09/12/2021 | 1900.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS TINTA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004991 | 09/12/2021 | 5435.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2021 | 135699.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2021 | 2717.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2021 | 161.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2021 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2021 | 181.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2021 | 140.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA PA MECANICA, CAMINHOES CACAMBA DE PLACA QFA4290 E PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUTBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005001 | 10/12/2021 | 40760.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS INAUGURACOES DE OBRAS PUBLICAS, BEM COMO EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, DURANTE A SEMANA DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005002 | 10/12/2021 | 18930.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062021 | 0005003 | 10/12/2021 | 35000.00 | 34802411000112 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAPITAL DO SOL, NA FESTIVIDADE DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052021 | 0005004 | 10/12/2021 | 35000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR LUAN DOUGLAS, NA FESTIVIDADE DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2021 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2021 | 33870.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2021 | 44275.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2021 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 10/12/2021 | 2141.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 10/12/2021 | 10722.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 10/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 10/12/2021 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 10/12/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 10/12/2021 | 5194.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 10/12/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 10/12/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 10/12/2021 | 6298.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 10/12/2021 | 8338.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 10/12/2021 | 9808.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 10/12/2021 | 13205.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 10/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 10/12/2021 | 11176.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL - BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 10/12/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 10/12/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 10/12/2021 | 9781.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 10/12/2021 | 16124.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 10/12/2021 | 3480.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 10/12/2021 | 32171.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 10/12/2021 | 24120.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 10/12/2021 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 11/12/2021 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2021 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2021 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/12/2021 | 622.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2021 | 213.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005020 | 13/12/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002855 | 13/12/2021 | 947.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002856 | 13/12/2021 | 43.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002857 | 13/12/2021 | 238.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002858 | 13/12/2021 | 293.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002859 | 13/12/2021 | 137.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002860 | 13/12/2021 | 814.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002861 | 13/12/2021 | 263.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002862 | 13/12/2021 | 44.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002863 | 13/12/2021 | 392.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002864 | 13/12/2021 | 374.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002865 | 13/12/2021 | 982.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002866 | 13/12/2021 | 629.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002867 | 13/12/2021 | 477.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002868 | 13/12/2021 | 590.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002869 | 13/12/2021 | 120.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002870 | 13/12/2021 | 3208.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002871 | 13/12/2021 | 225.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002872 | 13/12/2021 | 3548.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002873 | 13/12/2021 | 2317.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002874 | 13/12/2021 | 531.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002875 | 13/12/2021 | 2221.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002876 | 13/12/2021 | 35.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002877 | 13/12/2021 | 527.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002878 | 13/12/2021 | 111.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002879 | 13/12/2021 | 229.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002880 | 13/12/2021 | 725.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002881 | 13/12/2021 | 131.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002882 | 13/12/2021 | 3591.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002883 | 13/12/2021 | 2641.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002884 | 13/12/2021 | 2813.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002885 | 13/12/2021 | 2227.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002886 | 13/12/2021 | 3115.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002887 | 13/12/2021 | 195.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002888 | 13/12/2021 | 321.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002889 | 13/12/2021 | 604.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002890 | 13/12/2021 | 423.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002891 | 13/12/2021 | 53.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002892 | 13/12/2021 | 89.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002893 | 13/12/2021 | 32.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002894 | 13/12/2021 | 3457.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002895 | 13/12/2021 | 2736.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002896 | 13/12/2021 | 1884.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002897 | 13/12/2021 | 456.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002898 | 13/12/2021 | 785.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002899 | 13/12/2021 | 133.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002900 | 13/12/2021 | 520.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002901 | 13/12/2021 | 405.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002902 | 13/12/2021 | 188.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002903 | 13/12/2021 | 3150.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002904 | 13/12/2021 | 620.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002905 | 13/12/2021 | 4194.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002906 | 13/12/2021 | 3355.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002907 | 13/12/2021 | 3192.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002908 | 13/12/2021 | 1521.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002909 | 13/12/2021 | 4094.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 13/12/2021 | 1949.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS PARA DOACOES A PACIENTES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002912 | 13/12/2021 | 3957.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002913 | 13/12/2021 | 947.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002914 | 13/12/2021 | 504.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002852 | 13/12/2021 | 812.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002853 | 13/12/2021 | 6325.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 2002854 | 13/12/2021 | 1761.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BANHO QUIMICO; REBOQUE; SERVICOS DE RETIFICA E SETE HORAS E CINQUENTA E QUATRO MINUTOS DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 13/12/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005014 | 13/12/2021 | 34051.34 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E EPITACIO PESSOA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0005015 | 13/12/2021 | 2904.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) POSTES CONCRETO ARMADO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E EPITACIO PESSOA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005018 | 13/12/2021 | 30.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005019 | 13/12/2021 | 3062.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005022 | 14/12/2021 | 1662.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/12/2021 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/12/2021 | 3076.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/12/2021 | 182.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/12/2021 | 3548.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/12/2021 | 8000.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/12/2021 | 8882.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2021 | 98515.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2021 | 96011.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/12/2021 | 2900.00 | 00006378767416 | LAYS WANESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SIMPLES SERVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/12/2021 | 11050.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACOES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132021 | 2002915 | 14/12/2021 | 42202.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 18 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, 08 ARQUIVOS EM ACO, 13 ARMARIOS PROJETADO (1,15 X 0,50 X 1,15), 09 ARMARIOS EXTRA ALTO 02 PORTAS (2,10 X 0,90 X 0,45) E 11 ARMARIOS PROJETADO (2,30 X 0,50 X1,15), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002916 | 14/12/2021 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002917 | 14/12/2021 | 262.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002918 | 14/12/2021 | 875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002919 | 14/12/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 14/12/2021 | 3527.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 13/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 14/12/2021 | 9332.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 14/12/2021 | 5495.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005024 | 14/12/2021 | 262.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/12/2021 | 620.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS AO SISTEMA MULTIFUNCIONAL MODELO RICOH MP305 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005023 | 14/12/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005025 | 14/12/2021 | 262.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005043 | 15/12/2021 | 1200.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005042 | 15/12/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005037 | 15/12/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/12/2021 | 31563.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/12/2021 | 5813.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002923 | 15/12/2021 | 11644.94 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002924 | 15/12/2021 | 41766.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002925 | 15/12/2021 | 10001.36 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/12/2021 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20210417805 DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO COMPLEMENTAR ENTRE AS RUAS MANOEL MARCOLINO E JOAO EVANGELISTA NO CONJUNHO CEHAP E CALCADA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE AROEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/12/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/12/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070823791459 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/12/2021 | 800.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ARMARIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DIA 29/11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00015986150414 | PAULO ROBERTO PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00014509119437 | DIEGO DE FARIAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) BONECOS DE PANO DESTINADOS A SEMANA DO BEBE REALIZADA PELAS SEC.DE DESENV.SOCIAL, SAUDE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/11 A 12/11/2021. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00011314813480 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) MINI BOLOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NO DIA 05/10/2021. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00008280326456 | ARLETE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO "PARQUINHO DA BRUNA" PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NO DIA 05/10/2021. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00016324097471 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) FRALDAS BORDADAS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/11/2021. (RECURSOS DALEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00006217134497 | RILVANIA GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAPAS PARA CARTAO DE VACINA DESTINADAS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/11/2021. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00005559538400 | LAUDICEA BARBOSA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOLOS DESTINADOS AOS CASAIS DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/10/2021. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00089028279415 | AURINETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) PECAS DE ARTESANATO SORTIDO DESTINADAS AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELAS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA DO BEBE. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00007664207444 | CLAUDIA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTOS) COFRINHOS COM BALAS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NO DIA 05/10/2021. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00010601146409 | ANDREIA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BRIGADEIROS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NO DIA 05/10/2021. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00031324363487 | HOSANA MARIA CARLOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) PUXAS SACO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00082192405472 | LIGIA PATRICIA CARNEIRO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) NECESSAIRES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00028858280482 | MARIA DAS NEVES SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) TOALHAS DE BANHO BORDADAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) PANOS DE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS AS MAES DE CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00013088169440 | NATHIELLY YOHANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) PECAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PANOS DE PRATO PINTADOS COM BICO DE CROCHE DESTINADOS AS MAES DE CRIANCAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00099696304404 | MARIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) PECAS DE CROCHE DESTINADAS AS MULHERES ACOMPANHADAS PELA UBSF IV LOCALIZADA NESTA CIDADE. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00034823889894 | MARIA IRALDETE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) PECAS DE CROCHE DESTINADAS AS MULHERES ACOMPANHADAS PELA UBSF IV NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADA NESTA CIDADE. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00069220000482 | MARIA DO SOCORRO ALVES TRIGUEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) PORTA PAPEL HIGIENICO DESTINADOS AS MULHERES ACOMPANHADAS PELA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00000177739460 | MARIA ELIZABETE MAURICIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) SOBREMESAS DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANÇASNO DIA 05/10/2021. (RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002926 | 16/12/2021 | 1995.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002927 | 16/12/2021 | 1102.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002928 | 16/12/2021 | 520.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002929 | 16/12/2021 | 1143.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002930 | 16/12/2021 | 3882.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002931 | 16/12/2021 | 452.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002932 | 16/12/2021 | 1219.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2002933 | 16/12/2021 | 6588.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2002934 | 16/12/2021 | 9364.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2021 | 402.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005081 | 17/12/2021 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIOS PARAIBA EM DEBATE, AOS DOMINGOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2021 | 175.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005088 | 17/12/2021 | 87.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2021 | 250.00 | 00010338113436 | MARIA ANGELICA ALVES ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) CANJICAS DE MILHO FORNECIDAS PARA O EVENTO "1º PASSEIO CICLISTICO TRILHA DAS AROEIRAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENACAO DA JUVENTUDE MUNICIPAL EM ALUSAO A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2021 | 39397.77 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, TENDO COMO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO RATEIO - AROEIRAS EC62/2009 - PRECATORIOS, PROCESSO: 2778033 - ID 081230000007503383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2021 | 118193.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, TENDO COMO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO RATEIO - AROEIRAS EC62/2009 - PRECATORIOS, PROCESSO: 2778033 - ID 081230000007501747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2021 | 281.85 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000366-39.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0005082 | 17/12/2021 | 32515.10 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00012661526447 | DJONHATHAN DAVID BRITO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOLF DE PLACA NPY8J79, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA D'AGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2021 | 6000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES D NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE PARA O SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AMARELINHA AO SITIO BATISTA, SITIO AMARELINHA AO SITIO NOGUEIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO MIRADOR E SABIA PARA O SITIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/11 A 12/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2021 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2021 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2021 | 750.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FOX DE PLACA NUW2491, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA D'AGUA AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00009913928419 | JOÃO MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BAND MAX DE PLACA MND2C78, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PE DE SERRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO MASSARANDUBA PARA O SITIO QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/11 A 12/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NPS7366, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMINHONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00008621688484 | ROBERTA COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00009913928419 | JOÃO MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BAND MAX DE PLACA MND2C78, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PE DE SERRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO/MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2021 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS, VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE- VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA DA BARRA AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABA AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/12/2021 | 1600.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA, SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/12/2021 | 6500.00 | 28656418000170 | JAIR ANTONIO E SILVA INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MODULO DO MOTOR E TROCA DO CHIP DE MEMORIA E MEMORIA FREEH, REALIZADOS NA PATROL CAT.120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005131 | 20/12/2021 | 54761.85 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005133 | 20/12/2021 | 2157.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005134 | 20/12/2021 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDA GERAL, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005135 | 20/12/2021 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM FECHADURA PORTA EM CAPUZ, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005136 | 20/12/2021 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005137 | 20/12/2021 | 972.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO E MOLA, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005138 | 20/12/2021 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM TORNO MECANICO, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005139 | 20/12/2021 | 898.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005141 | 20/12/2021 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO PARACHOQUE, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2021 | 494.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2021 | 2597.60 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000851-39.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2021 | 59.14 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000366-39.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2021 | 157591.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0810937-47.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2021 | 9.01 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000569-40.2009.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2021 | 222.71 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000366-39.2013.8.15.0471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005125 | 20/12/2021 | 20304.57 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005130 | 20/12/2021 | 3123.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005126 | 20/12/2021 | 10000.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005127 | 20/12/2021 | 50069.14 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005132 | 20/12/2021 | 159533.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005140 | 20/12/2021 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11 A 18/12/2021 (AULAS ONLINE). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2021 | 5264.76 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000569-40.2009.8.15.0471. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005151 | 20/12/2021 | 104100.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005128 | 20/12/2021 | 12576.34 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005129 | 20/12/2021 | 396.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2021 | 2.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 20/12/2021 | 870.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIFICADOR A30 DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 20/12/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 20/12/2021 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIFICADOR A30 DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2002941 | 20/12/2021 | 3200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 2002942 | 20/12/2021 | 10200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, TOTALIZANDO 204 (DUZENTOS E QUATRO) EXAMES, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 2002943 | 20/12/2021 | 10332.56 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002936 | 20/12/2021 | 57161.47 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002937 | 20/12/2021 | 15911.28 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 21/12/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00032897015810 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 17/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005152 | 21/12/2021 | 1760.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/11 A 21/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 17/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00004724012463 | EDMILSON DIDIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/11 A 30/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/11 A 30/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/12/2021 | 1284.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 107 (CENTO E SETE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 21/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00001631725440 | ANDRÉA KARLA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00006412891463 | LEANDRO DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/12/2021 | 800.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA PATROL E CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/12/2021 | 1548.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352021 | 0005163 | 21/12/2021 | 29500.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) EXPOSITORES DE MULTIUSO MOD. CEREAIS PARA FEIRA LIVRE, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005268 | 22/12/2021 | 3120.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR, PRACA JOSE VASCONCELOS DA SILVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RESENDE MELO LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 22/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005290 | 22/12/2021 | 6966.86 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005287 | 22/12/2021 | 793.53 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/12/2021 | 0.17 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005275 | 22/12/2021 | 171.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/12/2021 | 4600.00 | 00006518560436 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) CHINELOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 22/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/12/2021 | 3112.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2021 | 300.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2021 | 300.00 | 00003893331409 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010105998443 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013259088431 | ADRIANO DO EGITO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/12/2021 | 200.00 | 00012511928400 | ALDENISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/12/2021 | 150.00 | 00012068859475 | ALEXANDRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/12/2021 | 150.00 | 00037656377859 | AMANDA SILVA DE ANDRADE VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/12/2021 | 150.00 | 00035581584826 | ANA CAROLINA COSME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/12/2021 | 150.00 | 00015294432455 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003840725429 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/12/2021 | 150.00 | 00009871115407 | AURISTELA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/12/2021 | 200.00 | 00015735505408 | BIANCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/12/2021 | 150.00 | 00069639035220 | CARLEUSA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/12/2021 | 300.00 | 00013251515489 | CAROLAYNE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/12/2021 | 150.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/12/2021 | 200.00 | 00070366662422 | JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/12/2021 | 150.00 | 00004885504406 | CREUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/12/2021 | 300.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006177102441 | JOSEFA EDIVANIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/12/2021 | 150.00 | 00001563242451 | DANIELSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2021 | 300.00 | 00005966438706 | JOSEFA ERIKA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/12/2021 | 150.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSÉ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2021 | 150.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005241710418 | JOSEFA JOZELMA JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/12/2021 | 300.00 | 00069223866472 | DJAMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/12/2021 | 150.00 | 00099132141491 | EDILSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/12/2021 | 150.00 | 00009272871450 | JOSEFA PEREIRA VIEIRA IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/12/2021 | 150.00 | 00070827706421 | EDINEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/12/2021 | 250.00 | 00070112009409 | JOSEFA TATIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/12/2021 | 250.00 | 00009783785478 | ELIANE FRANCISCA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007341883405 | JOSELMO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/12/2021 | 150.00 | 00014831808407 | KAILHANY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/12/2021 | 200.00 | 00006792719455 | ELIANE SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/12/2021 | 150.00 | 00014815102406 | KLENIA DAISE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/12/2021 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/12/2021 | 150.00 | 00008814873410 | LIDIANE PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/12/2021 | 300.00 | 00001553955480 | LILIAN VITORIA CARVALHO MONTEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/12/2021 | 200.00 | 00026142191855 | LUCIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/12/2021 | 150.00 | 00009371301414 | LUCIMAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/12/2021 | 150.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/12/2021 | 150.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003716327492 | MARIA JOSIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/12/2021 | 100.00 | 00015890602454 | ELLEN SANDRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005643092492 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007078894480 | MADALENA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2021 | 150.00 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2021 | 150.00 | 00009766665451 | MANOEL ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003956112458 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/12/2021 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/12/2021 | 200.00 | 00003438979462 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007159260473 | EZEQUIEL BARBOSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/12/2021 | 150.00 | 00070829146440 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/12/2021 | 200.00 | 00010274858479 | MARIA ANUNCIADA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2021 | 200.00 | 00001623211476 | FLAVIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010593037448 | MARIA GEANE DE ARAÚJO JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/12/2021 | 200.00 | 00006376279465 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2021 | 150.00 | 00015544541400 | GABRIEL BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2021 | 250.00 | 00007192044458 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/12/2021 | 150.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/12/2021 | 200.00 | 00015006228423 | GABRIEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/12/2021 | 150.00 | 00065757890487 | MARIA JOSE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/12/2021 | 200.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/12/2021 | 150.00 | 00009005239484 | MARIA JOSE VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006397479811 | GELSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013088169440 | NATHIELLY YOHANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/12/2021 | 150.00 | 00071987731417 | MARIA KAROLLYNE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010799723401 | GILMARA OLIVEIRA BARBOSA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/12/2021 | 150.00 | 00069400105487 | RAFAEL MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013212849428 | MARIA LIDIANE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/12/2021 | 150.00 | 00070318291436 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/12/2021 | 200.00 | 00014819187457 | MARIA LILIANE ALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/12/2021 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013622515422 | MARILIA KELLYANE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/12/2021 | 300.00 | 00070404754481 | JAILMA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002927784493 | MARTA SOLÔNIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/12/2021 | 150.00 | 00098307100410 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/12/2021 | 300.00 | 00070317884476 | MAX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006710197409 | ROSEANE MARINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/12/2021 | 150.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/12/2021 | 150.00 | 00069222304420 | ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/12/2021 | 150.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/12/2021 | 250.00 | 00002802955454 | ROSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013255323479 | JAQUELINE ANISIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/12/2021 | 150.00 | 00008529958497 | SOLANGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010359167462 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/12/2021 | 150.00 | 00004355297497 | SUELY ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010046520465 | VALDILANNIA ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/12/2021 | 150.00 | 00015425253494 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003216973409 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/12/2021 | 150.00 | 00013502903867 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/12/2021 | 300.00 | 00011765628431 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/12/2021 | 300.00 | 00021943443491 | JOSÉ FRACISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005271 | 22/12/2021 | 1245.47 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006902258490 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004221768428 | JOSE MARCOS SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/12/2021 | 150.00 | 00070774473401 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005730824483 | JOSÉ MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005277 | 22/12/2021 | 330.34 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/12/2021 | 300.00 | 00087430819400 | JOSE WALTER GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/12/2021 | 200.00 | 00008754798477 | IZABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/12/2021 | 150.00 | 00002367219419 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/12/2021 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/12/2021 | 150.00 | 00008865988428 | SANDRA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/12/2021 | 200.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003802050410 | SEVERINA PAULA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 22/12/2021 | 150.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002948 | 22/12/2021 | 1093.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002951 | 22/12/2021 | 7767.60 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002946 | 22/12/2021 | 8235.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002949 | 22/12/2021 | 1029.58 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2002950 | 22/12/2021 | 1609.44 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 22/12/2021 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 23/12/2021 | 6.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 23/12/2021 | 2290.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 23/12/2021 | 10071.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 23/12/2021 | 16092.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 23/12/2021 | 23432.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 23/12/2021 | 818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 23/12/2021 | 3480.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 23/12/2021 | 5516.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 23/12/2021 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 23/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 23/12/2021 | 6151.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 23/12/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 23/12/2021 | 1239.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 23/12/2021 | 11917.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 23/12/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 23/12/2021 | 9187.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 23/12/2021 | 10411.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS BB (VIGIA, MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 23/12/2021 | 45780.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 23/12/2021 | 72046.65 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENF. E DE SERV. GERAIS E TEC. DE ENFERMAGEM; FISCAL DE VIGIL. E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 23/12/2021 | 106510.82 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 23/12/2021 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 23/12/2021 | 15770.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRI; MEDICO GINEC; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 23/12/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 23/12/2021 | 23976.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 23/12/2021 | 11600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 23/12/2021 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 23/12/2021 | 27959.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 23/12/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 23/12/2021 | 41760.55 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER.; ASS. ESPE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 23/12/2021 | 54168.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 23/12/2021 | 5634.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 23/12/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 23/12/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 23/12/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 23/12/2021 | 136.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 23/12/2021 | 146.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006384139405 | JONATA HITLER ANTONIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002804901432 | LUIZ CARLOS MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 23/12/2021 | 550.00 | 00010641749490 | AILZA CLEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2002957 | 23/12/2021 | 2196.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2002958 | 23/12/2021 | 1566.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2002959 | 23/12/2021 | 783.30 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2002960 | 23/12/2021 | 1098.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2002961 | 23/12/2021 | 1495.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002962 | 23/12/2021 | 1760.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 04/11 A 29/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002963 | 23/12/2021 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002964 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAO PESSOA (PB) E RECIFE (PE), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002965 | 23/12/2021 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002966 | 23/12/2021 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002967 | 23/12/2021 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ 0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002968 | 23/12/2021 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 23/12/2021 | 900.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 28/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2002970 | 23/12/2021 | 1044.10 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 04/10//2021 A 30/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 23/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 23/12/2021 | 5368.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 23/12/2021 | 29018.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 23/12/2021 | 14748.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 23/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 23/12/2021 | 10769.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 23/12/2021 | 8558.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 23/12/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 23/12/2021 | 24400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE;COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 23/12/2021 | 129783.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 23/12/2021 | 67037.48 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 23/12/2021 | 38900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ. MEDICO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 23/12/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (TECNICO DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 23/12/2021 | 48950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 23/12/2021 | 132.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 23/12/2021 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 23/12/2021 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 23/12/2021 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/12/2021 | 150.00 | 00011029631433 | WANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005300 | 23/12/2021 | 550.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005302 | 23/12/2021 | 272.90 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2021 | 1290.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR BB (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/12/2021 | 6089.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/12/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/12/2021 | 5000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/12/2021 | 12780.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/12/2021 | 9900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/12/2021 | 5866.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/12/2021 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005301 | 23/12/2021 | 288.40 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2021 | 866.00 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS: CERTIDOES DE IMOVEIS E PROTESTO, REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2021 | 5709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BB (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/12/2021 | 13650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/12/2021 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/12/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/12/2021 | 918.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/12/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/12/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/12/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/12/2021 | 8900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/12/2021 | 3600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/12/2021 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/12/2021 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/12/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/12/2021 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/12/2021 | 9200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/12/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/12/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/12/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/12/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/12/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/12/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/12/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2021 | 85.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/12/2021 | 9484.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/12/2021 | 23010.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/12/2021 | 15600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/12/2021 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/12/2021 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/12/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/12/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/12/2021 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/12/2021 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/12/2021 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/12/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/12/2021 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/12/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/12/2021 | 16.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/12/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/12/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/12/2021 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/12/2021 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/12/2021 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/12/2021 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/12/2021 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/12/2021 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2021 | 696.70 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010440413400 | JOSE GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00013620556466 | GIRLEIDE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2021 | 6796.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2021 | 8895.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/12/2021 | 5229.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/12/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/12/2021 | 138303.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/12/2021 | 9042.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/12/2021 | 10945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/12/2021 | 8692.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/12/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/12/2021 | 35205.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/12/2021 | 11627.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/12/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/12/2021 | 30891.48 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E PSICOLOGOS DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/12/2021 | 40433.30 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.DE EDUC., ASS.TEC., DIR., ADM.ESC., AUX. ADMIN., GEST. ESC., ASS.ESPEC., ASS.AP., COORD. E SUPERV DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM.ESC. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/12/2021 | 119.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/12/2021 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/12/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/12/2021 | 23771.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., TELEF., AUX. DE SERV. GERAIS, ASSIST.DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/12/2021 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SECRET. DE EDUC. E ASS. ESPEC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/12/2021 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/12/2021 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/12/2021 | 628651.09 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E PSICOP. DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/12/2021 | 39510.17 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/12/2021 | 41100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E PSICOL. DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/12/2021 | 49750.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.ED., ASS.TEC., DIR., ADM.ESC., G.ESC., AUX.ADM., ASS.ESP., ASS.AP., COORD. E SUP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/12/2021 | 1600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM.ESC. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/12/2021 | 160025.39 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ADM., AUX.DE S.GER., VIG., INSP.DE AL., MOT., DIGIT., INST.BAN., NUTR., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 30% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/12/2021 | 52850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOT., VIG., AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., INSP.ALUN. E COZIN. DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/12/2021 | 1100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DO FUNDEB 30% CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/12/2021 | 13200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASS.ESPEC., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SUPERV. DO FUNDEB 30% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/12/2021 | 669.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/12/2021 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/12/2021 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/12/2021 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/12/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/12/2021 | 387.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/12/2021 | 180.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/12/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/12/2021 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005291 | 23/12/2021 | 26961.93 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ENTRE AS RUAS MANOEL MARCOLINO E JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005292 | 23/12/2021 | 14290.69 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA CALCADA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005293 | 23/12/2021 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005294 | 23/12/2021 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005295 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005296 | 23/12/2021 | 5400.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005297 | 23/12/2021 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2021 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBA DAGUA INJETORA COM TROCA DE SELO MECANICO, DOS ROLAMENTOS E ROTOR, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00015986150414 | PAULO ROBERTO PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/12/2021 | 30727.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/12/2021 | 54898.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/12/2021 | 47170.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/12/2021 | 7700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/12/2021 | 26600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/12/2021 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/12/2021 | 2168.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/12/2021 | 1155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/12/2021 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/12/2021 | 13750.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/12/2021 | 35900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/12/2021 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/12/2021 | 24000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/12/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/12/2021 | 7700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/12/2021 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/12/2021 | 23100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/12/2021 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005427 | 24/12/2021 | 29952.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DE PEDRO VELHO-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005429 | 24/12/2021 | 165083.61 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDICAO DO ADITIVO DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | 00042021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 24/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 24/12/2021 | 4600.00 | 00006518560436 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) CHINELOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 22/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 24/12/2021 | 150.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 2003035 | 24/12/2021 | 16940.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 121 (CENTO E VINTE E UM) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 24/12/2021 | 561.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 24/12/2021 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 24/12/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 24/12/2021 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 24/12/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 24/12/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 24/12/2021 | 1520.00 | 00007208183465 | EDJANIO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 06/11 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 24/12/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 24/12/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003039 | 27/12/2021 | 3095.35 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003040 | 27/12/2021 | 2162.14 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392021 | 2003041 | 27/12/2021 | 11680.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE VACUO 1HP, 01 (UM) MOTOR ENDONDONTICO COM LOCALIZADOR APICAL DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 27/12/2021 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 27/12/2021 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/12/2021 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005433 | 27/12/2021 | 1884.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005434 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005432 | 27/12/2021 | 26988.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 11/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005443 | 28/12/2021 | 16228.22 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005444 | 28/12/2021 | 3593.45 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005447 | 28/12/2021 | 22680.55 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005448 | 28/12/2021 | 2868.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005449 | 28/12/2021 | 821.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005450 | 28/12/2021 | 539.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005451 | 28/12/2021 | 3917.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005452 | 28/12/2021 | 4190.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005453 | 28/12/2021 | 5489.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005454 | 28/12/2021 | 1870.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005455 | 28/12/2021 | 5053.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005456 | 28/12/2021 | 2885.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE DE PEDRO VELHO-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005435 | 28/12/2021 | 133494.85 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | 00042021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/12/2021 | 3790.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TRINTA E TRES QUILOS E MEIO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES NATALINAS REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 16/12, 17/12, 21/12, 22/12, 23/12 E 28/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/12/2021 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005445 | 28/12/2021 | 2967.15 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005446 | 28/12/2021 | 9012.52 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2021 | 1045.00 | 00007854031401 | PAULO RICARDO DA SILVA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/12/2021 | 1600.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/12/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/12/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005442 | 28/12/2021 | 6000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB E CONVERSAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2003043 | 28/12/2021 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003044 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003045 | 28/12/2021 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003046 | 28/12/2021 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003047 | 28/12/2021 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003048 | 28/12/2021 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 28/12/2021 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC 6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2003050 | 28/12/2021 | 129.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2003051 | 28/12/2021 | 573.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2003052 | 28/12/2021 | 4151.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2003053 | 28/12/2021 | 1034.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003054 | 28/12/2021 | 29345.45 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 28/12/2021 | 6300.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL GAS CAP 10,00M3 (28 CILINDROS) E OXIGENIOS MED GAS CAP 7,00M3 (20 CILINDROS) DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 28/12/2021 | 3900.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR MEDICINAL GAS CAP 1,00M3 (35 CILINDROS) E OXIGENIOS MED GAS CAP 1,00M3 (29 CILINDROS) DESTINADOS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003057 | 28/12/2021 | 22180.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 28/12/2021 | 3456.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 28/12/2021 | 1392.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2003060 | 28/12/2021 | 1733.73 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2003062 | 28/12/2021 | 3393.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2003063 | 29/12/2021 | 2160.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO TELHADO E SISTEMA HIDRAULICO DO SAMU -SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA E SEC. E SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/11 A 29/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2003064 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EMREPAROS EFETUADOS NAS UBSF I (CACHOEIRA GRANDE); UBSFVII (PEDRA D'AGUA E CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONTO) LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 28/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 29/12/2021 | 220.00 | 00071925045480 | DOUGLAS BEZERRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OGE8366, OGB3749, OGG2449 E QSF1559 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003072 | 29/12/2021 | 28.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003073 | 29/12/2021 | 290.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003074 | 29/12/2021 | 188.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003075 | 29/12/2021 | 336.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003076 | 29/12/2021 | 205.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003077 | 29/12/2021 | 1707.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003078 | 29/12/2021 | 410.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003079 | 29/12/2021 | 1086.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2003080 | 29/12/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10 DE PLACA QFC1I02, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003066 | 29/12/2021 | 601.56 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003067 | 29/12/2021 | 634.44 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2003068 | 29/12/2021 | 10035.49 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003069 | 29/12/2021 | 5160.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003070 | 29/12/2021 | 4260.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003071 | 29/12/2021 | 4400.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005465 | 29/12/2021 | 682.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/12/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/12/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005461 | 29/12/2021 | 148.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005462 | 29/12/2021 | 233.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005463 | 29/12/2021 | 165.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005464 | 29/12/2021 | 34.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005460 | 29/12/2021 | 517.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005459 | 29/12/2021 | 11078.01 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS REPAROS E CONSERTOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005468 | 29/12/2021 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "RAYANE E RICARDO ARRUDA", NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005509 | 30/12/2021 | 2038.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005498 | 30/12/2021 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2021 | 4.42 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PAGAMENTO EM ATRASO DA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2021 | 200.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005510 | 30/12/2021 | 5424.12 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE UPD INTEL DUAL CORE, HD 500GB, 4GB MEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, WIN., OFFICE 2013, PLACA AUDIO/VIDEO, ADAPT. USB, IMPRESSORA MULTIF. TANQUE, ESTAB. 330VA, MONITOR LED 18,5, CAIXA DE SOM MINI, MOUSES PAD E OPTICO E TECLADO USB SLIM, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005469 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005485 | 30/12/2021 | 23476.60 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS CALCA E BATA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005487 | 30/12/2021 | 5080.77 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005471 | 30/12/2021 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005476 | 30/12/2021 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005477 | 30/12/2021 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005481 | 30/12/2021 | 5400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/12/2021 | 788000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABONO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) (PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2021 | 56000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABONO DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005491 | 30/12/2021 | 51.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2021 | 141100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABONO DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) (PROFESSORES E PSICOLOGOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2021 | 152000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABONO DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) (D.ADJ., C.EDUC., A.TEC., DIR., A.ESC., G.ESC., A.ADM., A.ESP., A.DE AP., COOR.E SUP.)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2021 | 4000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABONO DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) (ADM.ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005508 | 30/12/2021 | 7320.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2021 | 173360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2021 | 12320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2021 | 31042.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2021 | 33440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABONO ART. 3º LEI Nº 933/2019, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2021 | 669.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2021 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2021 | 119.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2021 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2021 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005474 | 30/12/2021 | 850.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2021 | 17550.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005484 | 30/12/2021 | 4050.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA DE ARTESANATO VOLTADO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005490 | 30/12/2021 | 228.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005493 | 30/12/2021 | 74.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005497 | 30/12/2021 | 11.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005521 | 30/12/2021 | 4050.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DE MULHERES DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005523 | 30/12/2021 | 12783.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005472 | 30/12/2021 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2021 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2021 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2021 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2021 | 350.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005470 | 30/12/2021 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005475 | 30/12/2021 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005488 | 30/12/2021 | 347.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005495 | 30/12/2021 | 11.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005473 | 30/12/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005482 | 30/12/2021 | 2700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005483 | 30/12/2021 | 4050.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DE MULHERES DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005494 | 30/12/2021 | 17.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005522 | 30/12/2021 | 2175.39 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003081 | 30/12/2021 | 1710.45 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003082 | 30/12/2021 | 3262.48 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003083 | 30/12/2021 | 4745.17 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003084 | 30/12/2021 | 5237.63 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2003097 | 30/12/2021 | 3833.70 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2003098 | 30/12/2021 | 5339.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2003099 | 30/12/2021 | 9540.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2003100 | 30/12/2021 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2003101 | 30/12/2021 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2003103 | 30/12/2021 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2003104 | 30/12/2021 | 13569.93 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00071268447439 | CLEYTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO COJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003086 | 30/12/2021 | 502.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003087 | 30/12/2021 | 360.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003088 | 30/12/2021 | 74.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003089 | 30/12/2021 | 57.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003090 | 30/12/2021 | 171.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003091 | 30/12/2021 | 159.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2003092 | 30/12/2021 | 11.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2003093 | 30/12/2021 | 5400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (BLUSAS) DESTINADAS A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2003094 | 30/12/2021 | 2800.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (BLUSAS) DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2003095 | 30/12/2021 | 5400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (BLUSAS) DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2003096 | 30/12/2021 | 5400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (BLUSAS) DESTINADAS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2003102 | 30/12/2021 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 31/12/2021 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2003107 | 31/12/2021 | 1961.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2003108 | 31/12/2021 | 1383.75 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2003109 | 31/12/2021 | 2754.80 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2003110 | 31/12/2021 | 963.60 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2003111 | 31/12/2021 | 990.60 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2003112 | 31/12/2021 | 1889.30 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003113 | 31/12/2021 | 6163.11 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003114 | 31/12/2021 | 1992.47 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003115 | 31/12/2021 | 15848.14 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003117 | 31/12/2021 | 50089.86 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 31/12/2021 | 7346.87 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/12/2021 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/12/2021 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/12/2021 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/12/2021 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/12/2021 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/12/2021 | 900.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005573 | 31/12/2021 | 430.50 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/12/2021 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/12/2021 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005572 | 31/12/2021 | 12788.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/12/2021 | 150.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/12/2021 | 500.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/12/2021 | 800.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2021 | 600.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE PARA O SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2021 | 800.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AMARELINHA AO SITIO BATISTA, SITIO AMARELINHA AO SITIO NOGUEIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO MIRADOR E SABIA PARA O SITIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/12/2021 | 800.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/12/2021 | 600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2021 | 800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/12/2021 | 500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2021 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/12/2021 | 800.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA D'AGUA AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/12/2021 | 600.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO MASSARANDUBA PARA O SITIO QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/12/2021 | 500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OO PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/12/2021 | 800.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2021 | 700.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/12/2021 | 500.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA D'AGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/12/2021 | 800.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/12/2021 | 800.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OPERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005553 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/12/2021 | 800.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/12/2021 | 400.00 | 00008621688484 | ROBERTA COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/12/2021 | 500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMINHONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/12/2021 | 800.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NPS7366, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/12/2021 | 800.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, INTINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/12/2021 | 800.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/12/2021 | 800.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005569 | 31/12/2021 | 30067.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/12/2021 | 300.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FOX DE PLACA NUW2491, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005577 | 31/12/2021 | 2216.40 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/12/2021 | 800.00 | 00009913928419 | JOÃO MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BAND MAX DE PLACA MND2C78, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PE DE SERRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/12/2021 | 500.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/12/2021 | 700.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO/MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS, VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE- VERSA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/12/2021 | 400.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA DA BARRA AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/12/2021 | 800.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA, SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/12/2021 | 500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/12/2021 | 500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/12/2021 | 800.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/12/2021 | 600.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O O PERIODO DE 04/12 A 17/12/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005571 | 31/12/2021 | 55471.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005578 | 31/12/2021 | 3202.40 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005579 | 31/12/2021 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005570 | 31/12/2021 | 20416.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005575 | 31/12/2021 | 3154.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005576 | 31/12/2021 | 703.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024